Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	95,050 Dominican Pesos
Request Reference:	CORPHOTEL-UC-CD-2022-0013
Request Name:	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de materiales de limpieza para el uso de la institución
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/06/2022 12:00:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/06/2022 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/06/2022 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/06/2022 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/06/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/06/2022 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/06/2022 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	14/06/2022 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/06/2022 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

99,661.92 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.1.01

14,488.09 DOP

----

View

2.3.4.1.01

8,850.00 DOP

----

View

2.3.5.5.01

9,145.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

46,129.33 DOP

----

View

2.3.7.2.99

2,124.00 DOP

----

View

2.3.7.2.03

3,982.50 DOP

----

View

2.3.1.1.01

4,205.00 DOP

----

View

2.2.5.3.04

10,738.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	99,661.92 DOP	Junio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	DADFI-0832	1	99,661.92 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER LIMPIEZA 2DO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/06/2022 11:20:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/06/2022 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDOS LIMPIEZA 2DO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRA LIMPIEZA 2DO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA LIMPIEZA 2DO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1191118

15/06/2022 11:45

99,661.91 Dominican Pesos

Final Report:

15/06/2022 12:02

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Larespi, SRL

99,661.91 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Reply Notes

1.2

2DA LIMPIEZA OFICINAS

Subtotal
95,050.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper no. 36

300

1,800.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Alcohol isopropílico al 70%

CAJ

850

8,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas negras plásticas de 55glns 36x54 100/1

PAQ

720

7,200.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas negras plásticas de 5glns 17x22 100/1

PAQ

200

2,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel higiénico Jumbo 12/1

PAQ

700

14,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardo de Servilletas de papel Premium 10/500

PAQ

750

3,750.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel toalla 6/1

PAQ

805

12,075.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel toalla de cocina 6/1

PAQ

700

10,500.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Cloro cl

GAL

155

3,100.00

53131627 - Limpiador de m(...)

2.3.7.2.03

jabón líquido para manos

GAL

250

3,750.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón líquido para el lavaplatos

GAL

300

6,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes de piso con aroma

GAL

355

7,100.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Paquete de azúcar crema de 5lbs

125

3,875.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba grande plásticas

150

900.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.2.5.3.04

Repuesto de ambientador para dispensador con aroma floral, frutal y/o especias

450

4,500.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.2.5.3.04

Ambientador en spray con aroma de vainilla

300

6,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1191118	Informe final de la selección DO1.AWD.1191118	15/06/2022 12:02 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1191118	Informe final de la selección DO1.AWD.1191118	15/06/2022 12:01 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.366200	La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-UC-CD-2022-0013 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo	15/06/2022 11:20 (UTC -4 hours)	Detail