Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 164,000 Dominican Pesos   Request Reference: IDAC-UC-CD-2022-0079   Request Name: Adquisición de materiales de higiene y limpieza para ser utilizados en esta Institución y sus diferentes dependencias.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de higiene y limpieza para ser utilizados en esta Institución y sus diferentes dependencias.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C. Benigno del Castillo. Samn Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/06/2022 15:25:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/06/2022 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/06/2022 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/06/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/06/2022 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/06/2022 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/06/2022 16:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2022 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2022 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 148,816.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 8,850.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 16,461.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 123,505.88  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de higiene y limpieza para ser utilizados en esta Institución y sus diferentes dependencias. 148,816.88  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 338-2022 1 148,816.88  DOP Vencido Disp Pres Exp 338-2022 CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE HIGIENE.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/06/2022 12:26:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/06/2022 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD ADQUISICIÓN MATERIALES DE HIGIENE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA INICIO ADQUISICIÓN MATERIALES DE HIGIENE.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Aprop Pres Exp 338-2022 ADQUISICIÓN MATERIALES DE HIGIENE.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1192117 17/06/2022 12:38 148,816.88 Dominican Pesos Active           Final Report: 17/06/2022 12:38 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Agomas Y Martinez Multiservices, SRL 148,816.88 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 164.000,00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galón de cloro 75 GAL 150 11.250,00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón Desinfectante doméstico 90 GAL 200 18.000,00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo Papel de baño 50 UD 1.150 57.500,00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo Papel de mano/ papel toalla 50 UD 1.285 64.250,00         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Paquete de servilletas fina 400/1 100 PAQ 130 13.000,00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1192117 Informe final de la selección DO1.AWD.1192117 17/06/2022 12:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.366671 La lista de oferentes del proceso IDAC-UC-CD-2022-0079 publicada por Instituto Dominicano de Aviación Civíl 17/06/2022 12:26 (UTC -4 hours) Detail