Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	146,545 Pesos Dominicanos
Request Reference:	SIE-UC-CD-2022-0085
Request Name:	Adquisición de bienes de consumo (tóner para impresoras) previstos en almacén correspondientes al segundo y tercer trimestre 2022, para ser utilizados en esta SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de bienes de consumo (tóner para impresoras) previstos en almacén correspondientes al segundo y tercer trimestre 2022, para ser utilizados en esta SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/06/2022 11:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	14/06/2022 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/06/2022 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/06/2022 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/06/2022 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/06/2022 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/06/2022 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/06/2022 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	14/06/2022 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/06/2022 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/06/2022 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

146,520.57 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	146,520.57 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de bienes de consumo (tóner para impresoras) previstos en almacén correspondientes al segundo y tercer trimestre 2022, para ser utilizados en esta SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros	146,520.57 DOP	Julio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	000	1	146,545.00 DOP	Vencido	Doc0401.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/06/2022 11:22:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/06/2022 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Doc0402.pdf		Download
Doc0401.pdf		Download
Doc0402.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1190514

14/06/2022 11:37

146,520.58 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

14/06/2022 11:37

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Compu-Office Dominicana, SRL

146,520.58 Pesos Dominicanos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

TONER

Subtotal
146,545.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado