Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	107,830 Dominican Pesos
Request Reference:	ARD-UC-CD-2022-0266
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/06/2022 11:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/06/2022 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/06/2022 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/06/2022 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/06/2022 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/06/2022 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/06/2022 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/06/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

106,790.01 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.06

46,138.01 DOP

----

View

2.3.6.3.04

20,225.20 DOP

----

View

2.3.9.1.01

3,504.60 DOP

----

View

2.3.9.8.01

30,090.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

6,195.00 DOP

----

View

2.3.2.1.01

637.20 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO DE FACTURA	106,790.01 DOP	Julio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	ARD-UC-CD-2022-0266	1	106,790.01 DOP	Vencido	Apropiacion.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/06/2022 19:18:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras -.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1190259

13/06/2022 19:26

106,790.01 Dominican Pesos

Final Report:

13/06/2022 19:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Venkynes, SRL

106,790.01 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
107,830.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

THINNER

800

12,000.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHAS no.1

200

2,000.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHAS no.1 1/2

250

2,500.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHAS no.2 1/2

270

2,700.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

PORTAS MOTAS GRANDES

270

2,700.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

MOTAS

500

2,500.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

ROLOS PEQUEÑOS CON SU MOTA

270

1,350.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.9.8.01

LIJA 60

100

1,000.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.9.8.01

LIJAS 120

100

1,000.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.9.8.01

LIJAS 800

100

4,000.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.9.8.01

LIJAS 1200

100

1,500.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.9.8.01

LIJAS 1500

100

2,500.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.9.8.01

LIJAS 2000

100

5,000.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.9.8.01

LIJAS 5000

100

3,000.00

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE AGUARRAS

750

3,750.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES OLEO COLOR CAOBA

0.5

13,250

6,625.00

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.05

MAQUINTEPE

275

4,125.00

11162116 - Tela de fique (...)

2.3.2.1.01

LIBRAS DE ESTOPA

100

300.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

ESPATULA DE 2

275

825.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

ESPATULA DE 3

375

1,125.00

27111907 - Cepillos de al(...)

2.3.6.3.04

CEPILLO DE ALABRE

280

1,680.00

11111807 - Chamota

2.3.6.4.04

MOTAS DE PULIR

600

6,000.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.9.8.01

LIJAS 1000

100

2,000.00

31201602 - Pastas

2.3.7.2.99

GALONES DE ESMERIL 3M

6,150

30,750.00

31211705 - Barniz de laca

2.3.7.2.06

GALONES DE BARNIZ MARINO

2,300

6,900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1190259	Informe final de la selección DO1.AWD.1190259	13/06/2022 19:26 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.365693	La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2022-0266 publicada por Armada de República Dominicana	13/06/2022 19:18 (UTC -4 hours)	Detail