Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	517,457.6 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDER-DAF-CM-2022-0019
Request Name:	Material gastable de limpieza y lavandería
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Material gastable de limpieza y lavandería
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/06/2022 14:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/06/2022 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/06/2022 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/06/2022 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/06/2022 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/06/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/06/2022 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

150,379.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	84,181.20 DOP	----	View
2.3.7.2.99	43,896.00 DOP	----	View
2.3.9.3.01	22,302.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Material gastable de lavanderia	150,379.20 DOP	Agosto	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	HMDER-2022-00166	1	150,379.20 DOP	Vencido	Certificacion Cuota compromiso 166.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/06/2022 13:14:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	13/06/2022 17:01:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	14/06/2022 11:40:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	15/06/2022 10:32:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	15/06/2022 14:13:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	17/06/2022 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Requisicion Material gastable de lavanderia y de limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion Apropiacion Presupuesto 0019.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha tecnica 0019.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1191923

17/06/2022 14:52

314,940.64 Dominican Pesos

Active

Final Report:

17/06/2022 14:52

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grumman Investment, EIRL

150,379.2 Dominican Pesos

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E & C Multiservices, EIRL

154,743.84 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

9,817.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
517,457.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba con su palo

200.6

7,221.60

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape con su palo #36

256

9,216.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura con su palo

210

5,040.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Bombeador de baño con su palo

300

3,600.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Escobilla limpia baños con su palo

260

6,240.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Lanilla de limpieza en yardas

100

7,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla 6x120mts (1/6) (fardo)

2,596

103,840.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico de baño 400mts (1/6) (fardo )

1,426

35,650.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Cloro de lavar green 10% (galon)

300

295

88,500.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Cloro de limpieza green 6% (galon)

200

165.2

33,040.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante liquido (galon)

100

177

17,700.00

41104211 - Suavizantes

2.3.9.3.01

Suavizante de ropa (galon)

100

649

64,900.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo (saco 1/100 libras)

1,300

13,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro en granulado (bolsas o cubetas de 30 libras)

8,250

99,000.00

52152203 - Cepillo dispen(...)

2.3.9.1.01

Jabon liqudios de lavanderia blanqueador

100

230.1

23,010.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1191923	Informe final de la selección DO1.AWD.1191923	17/06/2022 14:52 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.366698	La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CM-2022-0019 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez	17/06/2022 13:14 (UTC -4 hours)	Detail