Contract Notice Detail
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Base Total Price:
154,845.5 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2022-0021
Request Name:
SERVICIO DE ALQUILER DE ARTICULOS VARIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE ALQUILER DE ARTICULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CEREMONIA DE LAS XL DECIMA PRIMERA PROMOSION DE LOS AGENTES DE LA SEGURIDAD DEL CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/06/2022 13:05:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/06/2022 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/06/2022 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/06/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/06/2022 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/06/2022 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/06/2022 13:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
142,903.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.8.01
142,903.90
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
2022
SERVICIO DE ALQUILER DE ARTICULOS VARIOS
142,903.90
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1655493110202dLjEh
518
142,903.90
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/06/2022 15:23:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/06/2022 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de compra (21).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1190247
13/06/2022 15:28
154,845.5 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
13/06/2022 15:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ideas Fiestas y Soluciones RM, SRL
154,845.5 Dominican Pesos
DO1.AWD.1191914
17/06/2022 11:55
142,903.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/06/2022 11:55
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Contract Value
Document(s)
Ideas Fiestas y Soluciones RM, SRL
142,903.9 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
154,845.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
49121503 - Carpas
2.2.5.8.01
SILLAS TIFANNY PLATEADA
350
UD
159.3
55,755.00
2
49121503 - Carpas
2.2.5.8.01
MANTEL RECTANGULAR
14
UD
295
4,130.00
3
49121503 - Carpas
2.2.5.8.01
TOPES
5
UD
885
4,425.00
4
49121503 - Carpas
2.2.5.8.01
BAMBALINAS
14
UD
531
7,434.00
5
49121503 - Carpas
2.2.5.8.01
SERVILLETAS DE TELAS
20
UD
41.3
826.00
6
49121503 - Carpas
2.2.5.8.01
CENTRO DE MESA
1
UD
11,210
11,210.00
7
49121503 - Carpas
2.2.5.8.01
PALMAS ARECAS
25
UD
501.5
12,537.50
8
49121503 - Carpas
2.2.5.8.01
ARREGLOS EN HELECHOS
10
UD
826
8,260.00
9
49121503 - Carpas
2.2.5.8.01
COPAS DE AGUA
15
UD
23.6
354.00
10
49121503 - Carpas
2.2.5.8.01
MONTAJE DESMONTAJE
1
UD
7,080
7,080.00
11
49121503 - Carpas
2.2.5.8.01
CARPA 6X12
2
UD
10,030
20,060.00
12
49121503 - Carpas
2.2.5.8.01
MAMPARA
6
UD
1,416
8,496.00
13
49121503 - Carpas
2.2.5.8.01
MESA RECTANGULAR
14
UD
177
2,478.00
14
49121503 - Carpas
2.2.5.8.01
JARRONES PARA PUERTA PRINCIPAL
2
UD
5,900
11,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1191914
Informe final de la selección DO1.AWD.1191914
17/06/2022 11:55
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1190247
Informe final de la selección DO1.AWD.1190247
13/06/2022 15:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.365593
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2022-0021 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
13/06/2022 15:23
(UTC -4 hours)
Detail