Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
74,184.5 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0137
Request Name:
Adquisición de Materiales de brillado de piso
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de brillado de piso para uso en este centro de salud aprobado mediante oficio No.2218 de fecha 10/06/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/06/2022 16:00:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/06/2022 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/06/2022 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/06/2022 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/06/2022 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/06/2022 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/06/2022 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/06/2022 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2022 16:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2022 16:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
87,537.72
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
58,905.60
DOP
----
View
2.3.9.1.01
24,931.34
DOP
----
View
2.3.9.8.01
3,700.78
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
.
87,537.72
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
87,537.72
DOP
Vencido
CERTIFICACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/06/2022 16:24:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/06/2022 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA BRILLADO DE PISO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1189244
10/06/2022 16:33
87,537.71 Dominican Pesos
Final Report:
10/06/2022 16:34
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Melo & Asociados, SRL
87,537.71 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
74,184.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones de cristalizado
8
UD
6,240
49,920.00
2
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
Galones de cera
6
UD
1,530.75
9,184.50
3
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
Lis Brillo
25
UD
477.75
11,943.75
4
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.9.8.01
Lija No.100
25
UD
125.45
3,136.25
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1189244
Informe final de la selección DO1.AWD.1189244
10/06/2022 16:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.365252
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0137 publicada por Hospital Central de las FFAA
10/06/2022 16:24
(UTC -4 hours)
Detail