Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
29,680 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-UC-CD-2022-0263
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/06/2022 12:04:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/06/2022 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/06/2022 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/06/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/06/2022 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/06/2022 12:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/06/2022 12:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2022 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2022 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
18,527.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
3,109.30
DOP
----
View
2.3.6.3.06
898.69
DOP
----
View
2.3.9.6.01
13,611.37
DOP
----
View
2.3.9.2.01
908.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
18,527.96
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
ARD-UC-CD-2022-0263
1
35,000.00
DOP
Vencido
Certificacion de apropiacion de fondo.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/06/2022 17:41:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/06/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1189745
13/06/2022 17:51
18,527.96 Dominican Pesos
Final Report:
13/06/2022 17:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ingeniería Múltiples y Mantenimiento Integral Moreta Batista, SRL
18,527.96 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
29,680.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111720 - Soportes de ba
(...)
26111720 - Soportes de batería
2.3.9.8.01
BASE PARA 4 BATERIAS
1
UD
4,500
4,500.00
2
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TARUGO DE PLOMO 1/2
4
UD
100
400.00
3
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLOS DE PLOMO DE 1/2
4
UD
80
320.00
4
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TARUGOS AZULES
7
UD
200
1,400.00
5
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLOS PAR TARUGOS
7
UD
80
560.00
6
39121505 - Interruptores
(...)
39121505 - Interruptores de resorte
2.3.9.6.01
SWICH DE DOBLE TIRO 100 AMP 2 POLOS
1
UD
13,800
13,800.00
7
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE NO.10
30
UD
80
2,400.00
8
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLES PARA INVERSOR 36 PIES NO.4
2
UD
600
1,200.00
9
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLES DE BATERIA 9 PUES NO.4
3
UD
200
600.00
10
44121635 - Husos para cin
(...)
44121635 - Husos para cinta adhesiva
2.3.9.2.01
TAPE ELECTRICO SCOTCH DE GOMA
1
UD
4,500
4,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1189745
Informe final de la selección DO1.AWD.1189745
13/06/2022 17:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.365677
La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2022-0263 publicada por Armada de República Dominicana
13/06/2022 17:41
(UTC -4 hours)
Detail