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Base Total Price:
492,075 Dominican Pesos
Request Reference:
COE-DAF-CM-2022-0008
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/06/2022 16:00:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/06/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/06/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/06/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/06/2022 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/06/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/06/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
175,147.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
175,147.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
175,147.40
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16557305183737ULOAA
1
175,147.40
DOP
Vencido
CUOTA BROTHER 2.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/06/2022 16:26:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/06/2022 12:50:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/06/2022 12:07:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/06/2022 11:00:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
18/06/2022 11:57:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/06/2022 09:14:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/06/2022 09:49:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIAL DE OFICINA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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MATERIALES DE OFICINA- SOLICITUD COMPRAS O CONTRATACIONE.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION APROPIACION PRESUPUESTARIA OFNA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1192743
20/06/2022 16:49
469,872.96 Dominican Pesos
Final Report:
20/06/2022 16:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Brothers RSR Supply Offices, SRL
318,394 Dominican Pesos
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Sinergy Electrical Group, SRL
151,478.96 Dominican Pesos
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DO1.AWD.1213215
27/07/2022 10:28
175,147.4 Dominican Pesos
Final Report:
27/07/2022 10:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Brothers RSR Supply Offices, SRL
175,147.4 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO DE OFICINA
-
Subtotal
492,075.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121104 - Papel bond par
(...)
60121104 - Papel bond para para dibujo
2.3.3.2.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11
100
RESMA
250
25,000.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDERS
10
DOC
320
3,200.00
3
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
LIBROS RECORD
15
UD
300
4,500.00
4
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
PAPEL DE NOTAS AUTOADHESIVAS (POS-IT)
100
CAJ
30
3,000.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPICEROS AZULES
30
DOC
80
2,400.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 83 A
10
UD
3,100
31,000.00
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 35 A
10
UD
3,700
37,000.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 30 A
10
UD
3,100
31,000.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO 980 NEGRO
10
UD
4,300
43,000.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO 980 CYAN
10
UD
3,400
34,000.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO 980 AMARILLO
10
UD
3,400
34,000.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO 980 MAGENTA
10
UD
3,400
34,000.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO DE TINTA NEGRA 96
10
UD
3,800
38,000.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR 96
10
UD
4,000
40,000.00
15
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PARA PAPEL GRANDE
10
CAJ
35
350.00
16
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PARA PAPEL PEQUEÑOS
10
CAJ
20
200.00
17
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJAS DE GRAPAS
5
CAJ
85
425.00
18
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES NEGROS
6
CAJ
240
1,440.00
19
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO DE TINTA NEGRA 97
10
UD
4,200
42,000.00
20
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO 662 NEGRO
10
UD
800
8,000.00
21
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO 662 TRICOLOR
10
UD
800
8,000.00
22
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS DE OFICINA
20
UD
75
1,500.00
23
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJA GANCHOS MACHOS Y HEMBRA
7
CAJ
80
560.00
24
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
PERFORADORAS DE PAPEL
15
UD
500
7,500.00
25
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR 97
10
UD
4,700
47,000.00
26
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA NEGRA 664
10
UD
500
5,000.00
27
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AZUL 664
10
UD
500
5,000.00
28
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA MAGENTA 664
10
UD
500
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1213215
Informe final de la selección DO1.AWD.1213215
27/07/2022 10:28
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1192743
Informe final de la selección DO1.AWD.1192743
20/06/2022 16:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.367257
La lista de oferentes del proceso COE-DAF-CM-2022-0008 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias
20/06/2022 16:26
(UTC -4 hours)
Detail