Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	301,770 Dominican Pesos
Request Reference:	CEA-DAF-CM-2022-0157
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS OFICINA PRINCIPAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	materiales de limpiezas para ser utilizados en diferentes áreas de la institución, (Oficina Principal).
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	c/fray cipriano de Utrera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/06/2022 12:04:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/06/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/06/2022 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/06/2022 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/06/2022 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/06/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

25,660.19 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	19,912.74 DOP	----	View
2.3.5.5.01	5,747.45 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	CREDITO	25,660.19 DOP	Julio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	CEA-DAF-CM-2022-0157	1	25,660.19 DOP	Vencido	CUOTA 2022-0157-09212022100458.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/06/2022 08:09:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

12/06/2022 15:20:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/06/2022 12:29:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/06/2022 14:54:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/06/2022 15:49:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/06/2022 20:54:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/06/2022 09:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/06/2022 10:31:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/06/2022 11:15:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/06/2022 11:26:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
LIMPIEZAS SOLIC-06102022104903.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
LIMPIEZAS FICHA T-06102022104917.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1195602

24/06/2022 08:37

278,789.07 Dominican Pesos

Final Report:

24/06/2022 08:37

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distheca, SRL

60,043.12 Dominican Pesos

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Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL

25,660.19 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

193,085.76 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
301,770.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA POR FARDO DE 10 PAQUETE ( FARDO)

100

800

80,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR JUMBO 12/1 (FARDO)

100

850

85,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

VASOS PLÁSTICOS NUMERO 7 / CAJAS

3,500

42,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLARO POR GALONES (CAJAS)

300

6,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO POR GALONES (CAJAS)

350

7,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE / SACO DE 30 LIBRAS

950

7,600.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR (DOCENA)

950.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES DOMESTICO

200

13,000.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACÓN CON TAPA

800

40,000.00

47131617 - Traperos para (...)

2.3.9.1.01

LANILLA POR YARDA

2,000.00

47131617 - Traperos para (...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLÁSTICAS 55 GALONES / FARDO

365

5,840.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDA PLÁSTICAS 35 GALONES / FARDO

255

4,080.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABÓN BOLA AZUL GRANDE (CAJAS)

1,200

4,800.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

100

1,500.00

47121603 - Brilladoras de(...)

2.6.1.4.01

TIJERA CORTADORA DE GRAMA

2,000

2,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1195602	Informe final de la selección DO1.AWD.1195602	24/06/2022 08:37 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.368380	La lista de oferentes del proceso CEA-DAF-CM-2022-0157 publicada por Consejo Estatal del Azucar	24/06/2022 08:09 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.365521	Pregunta sobre el proceso	13/06/2022 13:50 (UTC -4 hours)	Detail