Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
82,480 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2022-0158
Request Name:
COMPRAS DE SUMINISTROS ELECTRICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE SUMINISTROS ELECTRICOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/06/2022 10:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/06/2022 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/06/2022 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/06/2022 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/06/2022 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/06/2022 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/06/2022 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2022 10:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2022 10:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
97,326.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
94,765.80
DOP
----
View
2.3.7.2.03
2,413.10
DOP
----
View
2.3.6.3.04
147.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
97,326.40
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022518001000418651
1
97,326.40
DOP
Vencido
CUOTA ELECTRICO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/06/2022 11:23:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/06/2022 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION ELECTRICO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA ELECTRICOS GARCIA SURIEL.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLIITUD DE MATERIALES ELECTRICOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1188021
09/06/2022 11:27
97,326.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/06/2022 11:27
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL
97,326.4 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
82,480.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
PERFIL 1 1/2 X 1 1/2 X20 NEGRO
10
UD
1,750
17,500.00
2
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
BARRA REDE 1/2 REDONDA
25
UD
795
19,875.00
3
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
SOLDADURA 3/32, 60/13 LIB
10
LB
168
1,680.00
4
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
MALLA DESPLEGABLE 1/2 4X8
9
UD
3,295
29,655.00
5
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
DISCO DE CORTE METABO DE 9 X 5 /64
2
UD
375
750.00
6
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
CERRADURA CISA FIJO DERECHO
4
UD
2,350
9,400.00
7
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
CANCAMO 5/8 DE 18
10
UD
145
1,450.00
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
OXIDO GRIS GL
1
GAL
1,395
1,395.00
9
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
THINNER 900 GLA
1
GAL
650
650.00
10
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 3 PUL
1
UD
125
125.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1188021
Informe final de la selección DO1.AWD.1188021
09/06/2022 11:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.364713
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2022-0158 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
09/06/2022 11:23
(UTC -4 hours)
Detail