Contract Notice Detail
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Base Total Price:
461,334.18 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0077
Request Name:
Adquisición de materiales ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales ferreteros para ser utilizados en diferentes áreas de este Centro de Salud, aprobado mediante oficio No.2119 de fecha 02/06/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/06/2022 14:30:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/06/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/06/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/06/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/06/2022 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/06/2022 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/06/2022 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2022 14:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2022 14:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
544,374.36
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
161,993.97
DOP
----
View
2.3.6.4.04
40,936.56
DOP
----
View
2.3.5.5.01
23,228.89
DOP
----
View
2.3.7.2.99
67,674.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
25,685.30
DOP
----
View
2.3.6.1.01
69,303.73
DOP
----
View
2.3.7.2.06
103,307.86
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,102.78
DOP
----
View
2.3.9.6.01
2,084.24
DOP
----
View
2.3.6.2.02
48,321.89
DOP
----
View
2.3.9.8.01
735.14
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
544,374.36
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
544,374.36
DOP
Vencido
certificacionf.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/06/2022 10:29:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/06/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1190210
13/06/2022 10:38
544,374.33 Dominican Pesos
Final Report:
13/06/2022 10:38
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RSB Comercial, SRL
544,374.33 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
461,334.18
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Niples hg 1/2 x 3
39
UD
88.26
3,442.14
2
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Cubres falta niquelado 1/2
41
UD
44.13
1,809.33
3
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Mezcladora para lavamanos
10
UD
2,427.26
24,272.60
4
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
Mts3 de arena itabo
2
UD
3,115.2
6,230.40
5
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Sifón para lavamanos
10
UD
441.32
4,413.20
6
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
Tubos de silicón transparente
5
UD
552.94
2,764.70
7
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Cross tee 2"
9
UD
389.4
3,504.60
8
30151601 - Plafones de te
(...)
30151601 - Plafones de tejado
2.3.9.8.02
Plafón 2x4 pvc
9
UD
1,895.08
17,055.72
9
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
Mts3 arena azul lavada
3
UD
5,947.2
17,841.60
10
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de pega cerámica
15
UD
552.94
8,294.10
11
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Mezcladora para ducha
10
UD
6,749.6
67,496.00
12
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Llaves angular 1/2 x 3/8 cierre 1/4
39
UD
353.05
13,768.95
13
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cubetas de pintura blanco 00 acrílica
6
UD
3,990
23,940.00
14
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
Mts3 de grava
3
UD
3,540
10,620.00
15
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Kit de inodoros completa
10
UD
1,212.33
12,123.30
16
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
Galones de sellador aqua-prof
2
LB
20,192.16
40,384.32
17
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cubetas de pintura blanco 00 semigloss
8
UD
6,158
49,264.00
18
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Cross tee 4"
9
UD
493.24
4,439.16
19
60121537 - Plumillas o su
(...)
60121537 - Plumillas o sus accesorios
2.3.9.9.01
Motas de 9"
2
UD
467.28
934.56
20
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Galones de thinner
5
LB
1,266.85
6,334.25
21
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Tubos emt galvanizado 1/2" x 10
5
UD
575.14
2,875.70
22
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Abrazaderas emt 1 hoyo 1/2"
20
UD
10.9
218.00
23
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Cajas de registro metálica 2 x 4" h 1/2"
7
UD
198.98
1,392.86
24
39121406 - Receptáculos e
(...)
39121406 - Receptáculos eléctricos
2.3.9.6.01
Tomacorrientes doble
3
UD
288.93
866.79
25
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Tapas de metal 2 x 4 1/2"
2
UD
62.69
125.38
26
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Paquete de tornillo chapa cabeza 10x 1", 25/1
1
UD
92.68
92.68
27
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Paquete de tarugo plástico 8-5/16"x1.1/2", 25/1
1
UD
733.24
733.24
28
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Caja breaker 4 circuitos c/puerta
1
UD
637.84
637.84
29
39121406 - Receptáculos e
(...)
39121406 - Receptáculos eléctricos
2.3.9.6.01
Breaker 1p x 10a c60n
3
UD
299.84
899.52
30
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Codos emt galvanizado 1/2"
3
UD
84.5
253.50
31
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Coupling emt c/tornillo 1/2"
10
UD
24.53
245.30
32
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Conectores emt c/tornillo 1/2"
10
UD
21.81
218.10
33
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Angulares cross tee 2"
9
UD
57.24
515.16
34
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Angulares cross tee 4"
9
UD
114.48
1,030.32
35
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Angulares main tee 12"
2
UD
427.95
855.90
36
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Codos doble 15mm
2
UD
693.84
1,387.68
37
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de cemento blanco
25
UD
73.63
1,840.75
38
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Separadores de cerámica 2mm
1
UD
240.72
240.72
39
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de cemento gris
39
UD
1,246.08
48,597.12
40
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Rejillas para piso 1 ½”
8
UD
266.21
2,129.68
41
30151601 - Plafones de te
(...)
30151601 - Plafones de tejado
2.3.9.8.02
Juntas de cera
10
UD
288.86
2,888.60
42
30151601 - Plafones de te
(...)
30151601 - Plafones de tejado
2.3.9.8.02
Arandelas para inodoro de 3
4
UD
421.97
1,687.88
43
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Tornillos de metal para inodoro
15
UD
141.6
2,124.00
44
60122905 - Cuentas de cer
(...)
60122905 - Cuentas de cerámica
2.3.6.2.02
Metros de cerámica blanca con brillo 25x40
15
UD
2,730.05
40,950.75
45
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Codos macho 15mm x 1/2" no.1400078
4
UD
478.61
1,914.44
46
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Pies de tubería polietileno 15mm x 2.5mm
15
UD
50.98
764.70
47
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tubo de polipropileno verde 20 x 3.4mm x 4m pn20
1
UD
589.06
589.06
48
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Coupling pvc 4"
2
UD
410.64
821.28
49
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.9.8.01
Lijas de agua no.240
10
UD
62.3
623.00
50
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
Galones de sealer
3
LB
3,455.04
10,365.12
51
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
Tubos de pintura al oleo 200ml
2
UD
1,368
2,736.00
52
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Galones de laca natural con brillo
2
UD
3,455.04
6,910.08
53
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Laca natural 1/4
1
UD
1,100.7
1,100.70
54
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
Sealer 1/4
1
UD
1,100.7
1,100.70
55
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Tiradores gaveta
2
UD
441.32
882.64
56
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Corredera gaveta
2
UD
825.53
1,651.06
57
30151601 - Plafones de te
(...)
30151601 - Plafones de tejado
2.3.9.8.02
Resbaladores de 3/4” con goma
4
UD
33.75
135.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1190210
Informe final de la selección DO1.AWD.1190210
13/06/2022 10:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.365378
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0077 publicada por Hospital Central de las FFAA
13/06/2022 10:29
(UTC -4 hours)
Detail