Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
361,200 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CM-2022-0070
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES (ACCESORIOS) PARA SER UTILZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO GUANITO II, ZA-248, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES (ACCESORIOS) PARA SER UTILZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO GUANITO II, ZA-248, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/06/2022 14:17:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/06/2022 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/06/2022 09:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/06/2022 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/06/2022 14:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/06/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/06/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
269,394.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
269,394.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES (ACCESORIOS) PARA SER UTILZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO GUANITO II, ZA-248, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN
269,394.00
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1652HN
1
269,394.00
DOP
Vencido
cuota de 00429.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/06/2022 15:59:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/06/2022 15:37:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/06/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DISPONIBILIDAD COMPRA DE MATERIALES 370.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA DE COLUMNA Y MATERIALES.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA DE COLUMNA Y MATERIALES.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1188940
10/06/2022 16:04
269,394 Dominican Pesos
Final Report:
10/06/2022 16:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Importadora Perdomo & Asociados, SRL
269,394 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
361,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
COLUMNAS DE HIERRO NEGRO DE 10" X 10 CON SUS COUPLING DE 10"
2
UD
80,000
160,000.00
2
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
COLUMNAS DE HIERRO NEGRO DE 10" X5" CON SUS COUPLING DE 10"
1
UD
55,000
55,000.00
3
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
EJES DE ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" X10 CON SUS COUPLING
2
UD
19,000
38,000.00
4
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
EJE DE ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2"X5" CON SUS COUPLING
1
UD
15,000
15,000.00
5
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
EJE DE ACERO INOXIDABLE DE 1-1/22 X 32 CON SU COUPLING
1
UD
10,000
10,000.00
6
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
COUPLING DE 1-1/2 2 DE ACERO INOXIDABLE PARA EJES DE 1-1/2"
2
UD
6,000
12,000.00
7
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
GUIAS DE BRONCE CON BUSHING DE GOMA PARA COLUMNAS DE 10"
4
UD
17,800
71,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1188940
Informe final de la selección DO1.AWD.1188940
10/06/2022 16:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.365237
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2022-0070 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
10/06/2022 15:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1269665
Publicación modificación
08/06/2022 12:03
(UTC -4 hours)
Detail