Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
143,636.68 Dominican Pesos
Request Reference:
HPMINSA-UC-CD-2022-0099
Request Name:
ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/06/2022 17:25:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/06/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/06/2022 17:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/06/2022 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/06/2022 17:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/06/2022 17:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/06/2022 17:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/06/2022 17:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/06/2022 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/06/2022 17:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
143,636.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
143,636.68
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
143,636.68
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
HPMINSA-UC-CD-2022-0099
1
143,636.68
DOP
Vencido
CUOTA PARA COMPROMETER- 0099.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/06/2022 10:50:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
06/06/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA -0099.pdf
Oferta Económica (Cotización)
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Solicitud de Compras - 0099.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Autorizacion inicio compras-0099.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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NUEVA Apropiacion presupuestaria - 0099.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
REQUISICION-0099.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1196401
26/06/2022 10:59
143,636.68 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/06/2022 10:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cabod, EIRL
143,636.68 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
143,636.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
NEUTRALIZANTE DE ALCALINIDAD / CUBETA DE 10 GALONES
9
UD
4,259.8
38,338.20
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE PARA TELA / CUBETA DE 10 GALONES
5
UD
2,323.42
11,617.10
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO AL 10% / GALON
125
UD
112.1
14,012.50
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO PARA LAVANDERIA CUBETA DE 10 GALONES
7
UD
1,755.84
12,290.88
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
REFORZADOR DE DETERGENTE/ CUBETA DE 10 GALONES
10
UD
4,602
46,020.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO/ CUBETA DE 10 GALONES
5
UD
4,271.6
21,358.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1196401
Informe final de la selección DO1.AWD.1196401
26/06/2022 10:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.368911
La lista de oferentes del proceso HPMINSA-UC-CD-2022-0099 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia
26/06/2022 10:50
(UTC -4 hours)
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