Contract Notice Detail
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Base Total Price:
161,270 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAVEGA-DAF-CM-2022-0046
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/06/2022 11:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/06/2022 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/06/2022 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/06/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/06/2022 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/06/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2022 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2022 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
120,802.46
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
79,209.27
DOP
----
View
2.3.9.2.01
40,088.26
DOP
----
View
2.3.3.3.01
1,377.77
DOP
----
View
2.3.9.2.02
127.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
EG1654874496230WC4Up
120,802.46
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1654874496230WC4Up
1
120,802.46
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMISO FONDO 9995.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/06/2022 16:14:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
06/06/2022 17:33:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
07/06/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
07/06/2022 10:11:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
07/06/2022 15:37:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
07/06/2022 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
09/06/2022 09:43:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
09/06/2022 10:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE APROPIACION SUMINISTRO DE IFICINA FONDOS PROPIOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1188235
10/06/2022 10:15
120,802.45 Dominican Pesos
Final Report:
10/06/2022 10:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
120,802.45 Dominican Pesos
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Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS
-
Subtotal
161.270,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8 1/2 X 11 (10/1)
20
CAJ
3.500
70.000,00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL 8 ½ X 14 (RESMA)
30
RESMA
470
14.100,00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 8 1/2 X 11
25
CAJ
490
12.250,00
4
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
LIBRETAS RAYADAS GRANDE
24
UD
65
1.560,00
5
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
LIBRETAS RAYADAS PEQ. 5" X 8"
24
UD
30
720,00
6
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
NOTAS ADHESIVAS (POSTIN) (VERDES, ROSADOS, AZULES)
170
UD
55
9.350,00
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP P/PAPEL PEQ. DE METAL 33MM
55
CAJ
25
1.375,00
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP P/PAPEL GRANDE DE METAL 50 MM
55
CAJ
60
3.300,00
9
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS STANDAR
50
CAJ
55
2.750,00
10
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
24
UD
35
840,00
11
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES (DIFERENTES COLORES)
85
UD
65
5.525,00
12
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
MARCADORES (ROJO, AZUL Y NEGRO)
80
UD
50
4.000,00
13
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL (12/1)
35
CAJ
145
5.075,00
14
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS DE METAL
24
UD
15
360,00
15
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTORES TIPOS LAPIZ
85
UD
75
6.375,00
16
44121631 - Dispensadores
(...)
44121631 - Dispensadores de goma o repuestos
2.3.9.2.01
BANDAS DE GOMA (GOMITAS)
100
CAJ
30
3.000,00
17
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
BORRA DE LECHE (BLANCA)
24
UD
10
240,00
18
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS MED.
12
UD
200
2.400,00
19
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
PERFORADORAS DE ESCRITORIO DE 2 HOYOS
12
UD
550
6.600,00
20
44112008 - Planeadores de
(...)
44112008 - Planeadores de pared o repuestos
2.3.9.2.01
CINTA PEQUEÑAS 19MM P/ DISPENSADOR
70
UD
35
2.450,00
21
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA PEGANTE GRANDE
40
UD
75
3.000,00
22
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQ.
24
UD
200
4.800,00
23
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
GANCHO MACHO Y HEMBRA
5
UD
120
600,00
23
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
GANCHO MACHO Y HEMBRA
5
UD
120
600,00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1188235
Informe final de la selección DO1.AWD.1188235
10/06/2022 10:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.364896
La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CM-2022-0046 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega
09/06/2022 16:14
(UTC -4 hours)
Detail