Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
56,750 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2022-0099
Request Name:
ADQUISICION DE 300 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y 250 BOTELLONES DE AGUA, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE 300 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y 250 BOTELLONES DE AGUA, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/06/2022 14:15:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/06/2022 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/06/2022 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/06/2022 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/06/2022 14:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/06/2022 14:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/06/2022 14:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/06/2022 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/06/2022 14:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,750.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
56,750.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA
56,750.00
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1654545270570si0pQ
1
56,750.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/06/2022 14:30:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/06/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD AGUA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOLICITUD AGUA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1186335
06/06/2022 14:37
56,750 Dominican Pesos
Final Report:
06/06/2022 14:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Agua Crystal, SA
56,750 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Agua
-
Subtotal
56,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES
250
UD
65
16,250.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLITAS 20/0.5 LTS
300
UD
135
40,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1186335
Informe final de la selección DO1.AWD.1186335
06/06/2022 14:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.363636
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2022-0099 publicada por Tesorería Nacional
06/06/2022 14:30
(UTC -4 hours)
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