Contract Notice Detail
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Base Total Price:
164,952.5 Dominican Pesos
Request Reference:
DGCN-UC-CD-2022-0054
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION GENERAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION GENERAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/06/2022 11:43:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/06/2022 11:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/06/2022 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/06/2022 11:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/06/2022 11:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/06/2022 11:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/06/2022 11:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/06/2022 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/06/2022 11:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
164,952.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
164,952.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
164,952.50
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1654274530179DTxv5
1
164,952.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/06/2022 12:14:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Formulario Solicitud de Compra 55.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA 55.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1185519
03/06/2022 12:32
164,952.5 Dominican Pesos
Final Report:
03/06/2022 12:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
164,952.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Alimentos, Bebidas Y Vasos higienico.
-
Subtotal
164,952.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA (5 LIB).
60
PAQ
160.08
9,604.80
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE 1 LB ( 453.6G).
180
PAQ
283.04
50,947.20
3
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE FRIO MELOCON (4 LB.)
40
UD
601.8
24,072.00
4
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE FRIO ICE 4C FRUIT PUNCH (5 LBS).
40
UD
601.8
24,072.00
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE CALIENTE MANZANILLA (CAJA 20 BOLSITAS)
30
UD
247.8
7,434.00
6
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE CALIENTE MENTA (CAJA 20 BOLSITAS)
50
UD
247.8
12,390.00
7
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE CALIENTE FRUTA (CAJA 20 BOLSITAS)
50
UD
247.8
12,390.00
8
50161510 - Endulzantes ar
(...)
50161510 - Endulzantes artificiales
2.3.1.1.01
AZUCAR 300/1
1
CAJ
1,032.5
1,032.50
9
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA GRANDE 35 ONZAS
50
UD
460.2
23,010.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1185519
Informe final de la selección DO1.AWD.1185519
03/06/2022 12:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.363202
La lista de oferentes del proceso DGCN-UC-CD-2022-0054 publicada por Dirección General de Catastro Nacional
03/06/2022 12:14
(UTC -4 hours)
Detail