Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
950,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0027
Request Name:
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PREPAGO, POR VALOR DE RD$950,000.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100), EN DENOMINACIONES DE RD$100.00, RD$200.00, RD$500.00 Y RD$1,000.00, PARA SER UTILIZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PREPAGO, POR VALOR DE RD$950,000.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100), EN DENOMINACIONES DE RD$100.00, RD$200.00, RD$500.00 Y RD$1,000.00, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/06/2022 15:03:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/06/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/06/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/06/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/06/2022 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/06/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/06/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
950,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.01
950,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PREPAGO, POR VALOR DE RD$950,000.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100), EN DENOMINACIONES DE RD$100.00, RD$200.00, RD$500.00 Y RD$1,000.00, PARA SER UTILIZA
950,000.00
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
191-2022
1
950,000.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/06/2022 16:13:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/06/2022 11:32:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/06/2022 12:05:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/06/2022 16:09:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC.F.033 OFERTA ECONOMICA.docx
Otro
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SNCC.F.042 INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docx
Otro
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1188138
09/06/2022 16:21
950,000 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
09/06/2022 16:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Estación De Servicios Coral, SRL
950,000 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
950,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PREPAGO, POR VALOR DE RD$950,000.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100), EN DENOMINACIONES DE RD$100.00, RD$200.00, RD$500.00 Y RD$1,000.00, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN.
1
UD
950,000
950,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1188138
Informe final de la selección DO1.AWD.1188138
09/06/2022 16:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.364893
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0027 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
09/06/2022 16:13
(UTC -4 hours)
Detail