Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,051,380 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSV-DAF-CM-2022-0028
Request Name:
adquisición de tóners y de impresora para digitalización de mapas de este servicio regional de salud valdesia.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
adquisición de tóners y de impresora para digitalización de mapas de este servicio regional de salud valdesia.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. Constitución no. 198 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/06/2022 12:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo
02/06/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/06/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
03/06/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/06/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/06/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/06/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/06/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/06/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/06/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/06/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/06/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
842,520.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
700,920.00
DOP
----
View
2.6.1.3.01
141,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2022
SRSV-DAF-CM-2022-0028
842,520.00
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
SRSV-DAF-CM-2022-0028
3
842,520.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER TONER AC.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/06/2022 15:11:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/06/2022 15:17:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
03/06/2022 16:04:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/06/2022 09:49:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
06/06/2022 11:31:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
06/06/2022 11:59:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS TONER AC.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS TONER AC.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA TONER AC.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER TONER AC.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1186745
07/06/2022 15:30
842,520 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL
842,520 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
INSUMOS DE TECNOLOGIA
-
Subtotal
1,051,380.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER LHCF283X
100
UD
3,776
377,600.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER LHCF226A/CRG052
30
UD
3,540
106,200.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP CF280X
30
UD
5,664
169,920.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP CE285A
30
UD
3,422
102,660.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 728 AMARILLO
5
UD
5,664
28,320.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 728 CYAN
5
UD
5,664
28,320.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 728 MAGENTA
5
UD
5,664
28,320.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 728 NEGRO
5
UD
8,968
44,840.00
9
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.6.1.3.01
IMPRESORA PLOTTER T830 HP
1
UD
165,200
165,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.364038
La lista de oferentes del proceso SRSV-DAF-CM-2022-0028 publicada por Servicio Regional de Salud Valdesia
07/06/2022 15:11
(UTC -4 hours)
Detail