Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	235,714.29 Pesos Dominicanos
Request Reference:	SIE-CCC-PEPU-2022-0004
Request Name:	“Adquisición de amortiguador trasero, banda de frenos entre otros”
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	“Adquisición de amortiguador trasero, banda de frenos entre otros”
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	EDIFICIO PRINCIPAL SIE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	02/06/2022 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	02/06/2022 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/06/2022 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	02/06/2022 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	02/06/2022 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	02/06/2022 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	02/06/2022 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	02/06/2022 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/06/2022 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/06/2022 12:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	02/06/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	02/06/2022 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

211,246.16 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.06	211,246.16 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago	211,246.16 DOP	Julio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	1	1	211,246.16 DOP	Vencido	aprop..pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/06/2022 16:02:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
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solicitud.pdf		Download
solic.pdf		Download
acta.pdf		Download
informe pericial.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1185039

02/06/2022 16:31

211,246.16 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

02/06/2022 16:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Delta Comercial, SA

211,246.16 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS

Subtotal
235,714.29

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

78180102 - Reparación de (...)

2.2.7.2.06

Servicio de reparación de vehículo según requerimiento

235,714.29

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1185039	Informe final de la selección DO1.AWD.1185039	02/06/2022 16:31 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.363007	La lista de oferentes del proceso SIE-CCC-PEPU-2022-0004 publicada por Superintendencia de Electricidad	02/06/2022 16:02 (UTC -4 hours)	Detail