Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
223,294.92 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CM-2022-0135
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIONES DEL ASDE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIONES DEL ASDE
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/06/2022 11:20:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/06/2022 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/06/2022 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/06/2022 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/06/2022 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/06/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/06/2022 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/06/2022 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/06/2022 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
370,228.89
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
36,353.99
DOP
----
View
2.6.5.1.01
3,248.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
713.90
DOP
----
View
2.6.1.3.01
305,467.98
DOP
----
View
2.6.5.5.01
9,068.30
DOP
----
View
2.3.9.8.01
9,000.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
6,376.72
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
370,228.89
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
370,228.89
DOP
Vencido
certificacion de fondos 0135.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/06/2022 10:38:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/06/2022 16:50:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/06/2022 18:32:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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requerimiento.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1187907
23/06/2022 13:34
370,228.88 Dominican Pesos
Final Report:
23/06/2022 13:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
370,228.88 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
223,294.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 278 HP LASER JET P1102W
1
UD
7,200
7,200.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 285 A
4
UD
6,350
25,400.00
3
21101513 - Discos
2.6.5.1.01
DISCO ESTADO SOLIDO 480 GB
1
UD
4,960
4,960.00
4
24112404 - Caja
2.3.9.9.05
CAJA USB 2.5
1
UD
668.11
668.11
5
43201402 - Tarjetas de mó
(...)
43201402 - Tarjetas de módulos de memoria
2.3.9.2.01
MEMORIA RAM DDR-4 16 GB
2
UD
6,330.39
12,660.78
6
43211507 - Computadores d
(...)
43211507 - Computadores de escritorio
2.6.1.3.01
COMPUTADORA DE ESCRITORIO
3
UD
34,000
102,000.00
7
43191504 - Teléfonos fijo
(...)
43191504 - Teléfonos fijos
2.6.5.5.01
TELEFONO IP GRANDSTREAM
1
UD
7,570.46
7,570.46
8
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
MEMORIA 64 GB
5
UD
2,118.64
10,593.20
9
45121602 - Trípodes para
(...)
45121602 - Trípodes para cámaras
2.3.9.8.01
TRIPODE APGL3
1
UD
7,542.37
7,542.37
10
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
CARGADOR PORTATIL (POWER BANK)
2
UD
2,600
5,200.00
11
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
BATERIA CANON 80D ORIGINAL
1
UD
2,500
2,500.00
12
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.6.1.3.01
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
1
UD
37,000
37,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1187907
Informe final de la selección DO1.AWD.1187907
23/06/2022 13:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.364252
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2022-0135 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
08/06/2022 10:38
(UTC -4 hours)
Detail