Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	125,400 Dominican Pesos
Request Reference:	LMD-UC-CD-2022-0110
Request Name:	GRECAS Y TERMOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE CUATRO(4) GRECAS INDUSTRIALES, CUATRO GRECAS DE 12 TAZAS,15 TERMOS PARA CAFE, DOS (02) NEVERAS EJECUTIVAS, UN (01) JUEGO DE COPAS PARA AGUA, UN JUEGO (01) DE TAZAS DE CAFE, UN (01) JUEGO DE AZUCARERA Y CREMERA, UNA (01) GRECA ELECTRICA DE (12) TAZAS, UNA (01) BANDEJA DE MADERA Y DOS (02) PAÑOS DE LINO BLANCO PARA BANDEJA, SEGUN FICHA TECNICA, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y COCINA DE ESTA INSTITUCION .
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/06/2022 16:00:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/06/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/06/2022 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/06/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/06/2022 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/06/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/06/2022 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/06/2022 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

2.6.1.4.01

Budget Total Value

104,642.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.1.4.01	63,395.50 DOP	----	View
2.3.9.9.01	3,658.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	36,491.50 DOP	----	View
2.3.2.2.01	1,097.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	UNICO	104,642.40 DOP	Julio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	DP-0147-22	1	104,642.40 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER DP-0147-22.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/06/2022 14:57:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	07/06/2022 10:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	08/06/2022 08:59:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	08/06/2022 09:20:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	08/06/2022 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	No	08/06/2022 09:47:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AUTORIZACION GRECAS Y TERMOS.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
CERT SUB-SAF-0013Y 0158 GRECAS Y TERMOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD GRECAS Y TERMOS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA GRECAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1197740

29/06/2022 08:38

104,642.4 Dominican Pesos

Active

Final Report:

29/06/2022 08:38

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

R&P Provisoluciones, SRL

104,642.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ELECTRODOMESTICOS

Subtotal
83,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52141501 - Neveras para u(...)

2.6.1.4.01

NEVERAS EJECUTIVAS, (SEGUN FICHA TECNICA)

28,000

56,000.00

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

GRECA ELECTRICA , (SEGUN FICHA TECNICA)

2,500

2,500.00

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

GRECA INDUSTRIAL, (SEGUN FICHA TECNICA)

3,750

15,000.00

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

GRECA 12 TAZAS, (SEGUN FICHA TECNICA)

2,600

10,400.00

1.2

UTENSILIOS DE COCINA

Subtotal
41,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

48101905 - Tazas o tazone(...)

2.3.9.9.01

JUEGO DE TAZAS(SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)

1,200

1,200.00

48101909 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.9.01

JUEGO DE AZUCARERA Y CREMERA, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)

1,000

1,000.00

52152104 - Copas para uso(...)

2.3.9.5.01

COPAS PARA AGUA, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)

2,000

2,000.00

52152002 - Contenedores p(...)

2.3.9.5.01

TERMOS PARA CAFE, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)

2,300

34,500.00

48101915 - Bandejas para (...)

2.3.9.9.01

BANDEJA, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)

1,800

1,800.00

52101509 - Tapetes decora(...)

2.3.2.2.01

PAÑOS PARA BANDEJA, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)

500

1,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1197740	Informe final de la selección DO1.AWD.1197740	29/06/2022 08:38 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.369572	La lista de oferentes del proceso LMD-UC-CD-2022-0110 publicada por Liga Municipal Dominicana	28/06/2022 14:57 (UTC -4 hours)	Detail