Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	63,267 Dominican Pesos
Request Reference:	TNR-UC-CD-2022-0015
Request Name:	Adquisición de Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza para uso diario de la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/06/2022 14:25:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/06/2022 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/06/2022 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/06/2022 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	13/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/06/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

11,398.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	10,336.80 DOP	----	View
2.3.5.5.01	1,062.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Materiales de Limpieza	11,398.80 DOP	Agosto	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1653568255953em51d	1	11,398.80 DOP	Vencido	Cuota Dist. Bacesmos cd-0015.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/06/2022 10:18:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

02/06/2022 09:57:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

03/06/2022 15:45:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

04/06/2022 10:32:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/06/2022 09:45:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/06/2022 11:37:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/06/2022 13:22:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/06/2022 13:33:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compra CD-0015 Mat. De Limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Fondos CD-0015 Mat. De limpieza.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha Técnica Material de Limpieza CD-0015.docx.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1192035

17/06/2022 15:36

3,774.58 Dominican Pesos

Final Report:

17/06/2022 15:37

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

3,774.58 Dominican Pesos

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DO1.AWD.1188523

14/06/2022 10:14

44,490.91 Dominican Pesos

Final Report:

14/06/2022 10:14

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

22,117.21 Dominican Pesos

Distribuidora Bacesmos, SRL

11,398.8 Dominican Pesos

E & C Multiservices, EIRL

7,434.9 Dominican Pesos

Prolimdes Comercial, SRL

3,540 Dominican Pesos

DO1.AWD.1190419

14/06/2022 10:47

44,490.91 Dominican Pesos

Final Report:

14/06/2022 10:47

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Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

22,117.21 Dominican Pesos

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Distribuidora Bacesmos, SRL

11,398.8 Dominican Pesos

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E & C Multiservices, EIRL

7,434.9 Dominican Pesos

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Prolimdes Comercial, SRL

3,540 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Material de Limpieza 2do

Subtotal
63,267.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda Plástica Negra 18x24 cal. 120 1000/1

PAQ

1,050

1,050.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda plástica transparente de 28x35 cal. 120 1000/1

PAQ

1,170

1,170.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla de baño 6/1

2,151

25,812.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro 4 Lt.

GAL

780.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón de Cuaba líquido 4Lt.

GAL

180

720.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Ambientador en aerosol diversos aromas 8 Onzas

984.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico jumbo de baño para dispensador 4/1 de 820 pies

798

15,960.00

47131815 - Limpiador de d(...)

2.3.9.1.01

Limpiador tipo Descaline 4 Lt.

GAL

180

360.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suapers de goma de 40 cm.

244

976.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suapers No. 36

200

400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante antibacterial aromatizado floral p/piso 4 Lt.

GAL

100

1,200.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón Lavaplatos líquido 4 LT. GALÓN

145

870.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Alcohol Isopropilico 70%, 4Lt.

GAL

700

2,800.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas rectangular 500/1 desechables

120

2,400.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas cuadradas 100/1 desechables

850.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla para cocina

3,840.00

51102702 - Agua estéril p(...)

2.3.4.1.01

Agua destilada

GAL

85.00

24122002 - Botellas de pl(...)

2.3.5.5.01

Botella plástica desechable vacios de 1 LT

2,450.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Cubeta de plástico para limpieza 16 LT. color negra

280

560.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1192035	Informe final de la selección DO1.AWD.1192035	17/06/2022 15:37 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1190419	Informe final de la selección DO1.AWD.1190419	14/06/2022 10:47 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1188523	Informe final de la selección DO1.AWD.1188523	14/06/2022 10:14 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.363846	La lista de oferentes del proceso TNR-UC-CD-2022-0015 publicada por Tecnificación Nacional de Riego	07/06/2022 10:18 (UTC -4 hours)	Detail