Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 906,625 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0068   Request Name: Adquisición de materiales gastables de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales gastables de oficina para uso en este centro de salud aprobado mediante oficio No.1926 de fecha 26/05/2022 del Director general del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/05/2022 16:02:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/06/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/06/2022 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/06/2022 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/06/2022 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/06/2022 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/06/2022 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/06/2022 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 184,965.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 184,965.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   . 184,965.00  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 184,965.00  DOP Vencido CERTIFICACION.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/06/2022 13:11:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/06/2022 10:18:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/06/2022 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/06/2022 11:14:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 01/06/2022 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA MATERIALES DE OFICINA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1189723 13/06/2022 13:26 517,954.5 Dominican Pesos           Final Report: 13/06/2022 13:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           RSB Comercial, SRL 332,989.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Prodamca,SRL 184,965 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 906,625.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 cajas de gomas bandas No.18 100 UD 55 5,500.00           2 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 cinta adhesiva Transparente de 2¨ 50 UD 152 7,600.00           3 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 cinta adhesiva Transparente de 3/4¨ 50 UD 121 6,050.00           4 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 caja de clip metalico 33mm 100/1 75 UD 31 2,325.00           5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 caja de clip metalico 50mm 100/2 75 UD 73 5,475.00           6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 caja de gancho para folder macho-hembra 50 UD 130 6,500.00           7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 caja de felpa azul uniball 205 20 UD 2,565 51,300.00         8 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Caja de folder manila 8 1/2 x 11 (100/1) 75 UD 539 40,425.00           9 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Caja de grapa standar 24/6 (100/1) 50 UD 78 3,900.00         10 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 resmas de papel Bond 8 1/2 x11 500 UD 290 145,000.00         11 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 resmas de papel Bond 8 1/2 x13 50 UD 310 15,500.00         12 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 resmas de papel Bond 8 1/2 x14 25 UD 330 8,250.00           13 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 caja de lápiz de carbón 25 UD 119 2,975.00           14 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Unidades de libreta rayadas 8x5 100 UD 32 3,200.00           15 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Unidades de libreta rayadas 8 1/2x11 100 UD 66 6,600.00           16 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Unidades de marcadores 100 UD 54 5,400.00         17 44121633 - Dispensadores (...)44121633 - Dispensadores de estampillas postales 2.3.9.2.01 Paq. post-it 3x2 6/1 50 UD 226 11,300.00           18 14111605 - Tarjetas posta(...)14111605 - Tarjetas postales, de saludo o de notas 2.3.3.2.01 Paq. post-it 3x5 4/1 50 UD 311 15,550.00           19 14111605 - Tarjetas posta(...)14111605 - Tarjetas postales, de saludo o de notas 2.3.3.2.01 caja de sobre manila 9x13 (100/1) 50 UD 4,026 201,300.00           20 14111605 - Tarjetas posta(...)14111605 - Tarjetas postales, de saludo o de notas 2.3.3.2.01 caja de sobre manila 10x15 (100/1) 50 UD 3,684 184,200.00           21 14111605 - Tarjetas posta(...)14111605 - Tarjetas postales, de saludo o de notas 2.3.3.2.01 caja de sobre manila 9x12 (100/1) 50 UD 3,096 154,800.00           23 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 unidades de tinta para sellos rojos 100 UD 56 5,600.00           24 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 cajas de liquid paper 25 UD 650 16,250.00         25 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Unidades Rollos de papel para sumadora 57x40 50 UD 32.5 1,625.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1189723 Informe final de la selección DO1.AWD.1189723 13/06/2022 13:26 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.365500 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0068 publicada por Hospital Central de las FFAA 13/06/2022 13:11 (UTC -4 hours) Detail