Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	476,425 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0070
Request Name:	Adquisición de cartuchos y tintas
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de cartuchos y tintas para uso en este centro de salud aprobado mediante oficio No.1927 de fecha 26/05/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/05/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/05/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/06/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/06/2022 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/06/2022 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/06/2022 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	01/06/2022 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/06/2022 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/06/2022 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

476,425.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	476,425.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	1	1	476,425.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/06/2022 09:14:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

31/05/2022 13:51:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/06/2022 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/06/2022 11:28:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/06/2022 13:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/06/2022 14:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/06/2022 16:08:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA CARTUCHO Y TINTA .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ENMIENDA NO.1.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1190106

13/06/2022 09:27

401,017.1 Dominican Pesos

Final Report:

13/06/2022 09:27

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Dafesa Comercial, SRL

50,209 Dominican Pesos

Inversiones ND & Asociados, SRL

350,808.1 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
476,425.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

Tinta Epson 544 color Amarilla

940

18,800.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

Tinta Epson 544 color verde

940

18,800.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

Tinta Epson 544 color Magenta

940

18,800.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

Tinta Epson 544 color Azul

940

18,800.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

Tinta Epson 544 color Negra

940

23,500.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

Tinta Epson 544 color Roja

940

32,900.00