Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 470,000 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-DAF-CM-2022-0045   Request Name: SERVICIO DE REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE ALTITUD Y REGULADORAS DE PRESION EN DEPOSITOS REGULADORES DEL ACUEDUCTO MULTIPLE SAMANA,PROV.SAMANA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE ALTITUD Y REGULADORAS DE PRESION EN DEPOSITOS REGULADORES DEL ACUEDUCTO MULTIPLE SAMANA,PROV.SAMANA.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/05/2022 15:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/05/2022 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/06/2022 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/06/2022 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/06/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/06/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 21/06/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/06/2022 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 456,188.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 456,188.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 456,188.00  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 138-1 1 456,188.00  DOP Vencido cuota valvula.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/06/2022 13:31:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type fondo143.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOS2022-000143.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Termino de Referencia Compra Menor PDF.pdf Other Download Acuse de recibo - Documentaciones SGI.docx Other Download Formulario constancia CEI.pdf Other Download Formulario Debida Diligencia Proveedores.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1188926 10/06/2022 15:52 456,188 Dominican Pesos           Final Report: 10/06/2022 15:53 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           P&M Ingeniería Sanitaria, SRL 456,188 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Distribución de fluidos y gas (SEGUNDO TRIMESTRE) -         Subtotal 470,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           57 40142203 - Kits de repara(...)40142203 - Kits de reparación de reguladores de fluido 2.3.6.3.04 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION Y ALTITUD 8 UD 58,750 470,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1188926 Informe final de la selección DO1.AWD.1188926 10/06/2022 15:53 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.365128 La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2022-0045 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados 10/06/2022 13:31 (UTC -4 hours) Detail