Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
157,500 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2022-0299
Request Name:
COMPRA DE PAPEL TOALLA 6/1, PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PAPEL TOALLA 6/1, PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/05/2022 14:40:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/05/2022 14:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/05/2022 14:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/05/2022 14:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/05/2022 14:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/05/2022 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/05/2022 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
163,548.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
163,548.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
163,548.00
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1654022147605SJVBE
1
163,548.00
DOP
Vencido
CUOTA 0390.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/05/2022 15:13:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/05/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMINETO No.24.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA No.24.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1182638
30/05/2022 15:17
163,548 Dominican Pesos
Final Report:
30/05/2022 15:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soldier Electronic Security SES, SRL
163,548 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
157,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1 PRECORTADO (FARDOS)
210
EMB
750
157,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1182638
Informe final de la selección DO1.AWD.1182638
30/05/2022 15:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.361854
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0299 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
30/05/2022 15:13
(UTC -4 hours)
Detail