Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
100,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INAGUJA-UC-CD-2022-0015
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS PARA REGALOS CON MOTIVO A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES .
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ARTICULOS PARA REGALOS CON MOTIVO A CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES .
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/05/2022 15:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/05/2022 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/05/2022 15:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/05/2022 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/05/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/05/2022 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/05/2022 16:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/05/2022 16:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/05/2022 16:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
98,900.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
98,900.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO CONTRA FACTURA
98,900.90
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
INAGUJA-UC-CD-2022-0015
1
98,900.90
DOP
Vencido
20220530113514232.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/05/2022 10:06:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/05/2022 15:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD (7).pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA (8).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1182913
30/05/2022 10:16
98,900.9 Dominican Pesos
Final Report:
30/05/2022 10:16
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Radiocentro, SAS
98,900.9 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ARTICULOS DE REGALOS
-
Subtotal
100,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48101607 - Exprimidores d
(...)
48101607 - Exprimidores de jugo para uso comercial
2.6.1.4.01
JUGUERA
3
UD
1,997
5,991.00
2
48101608 - Licuadoras par
(...)
48101608 - Licuadoras para uso comercial
2.6.1.4.01
LICUADORA
4
UD
2,396
9,584.00
3
52141516 - Freidoras para
(...)
52141516 - Freidoras para uso doméstico
2.6.1.4.01
FREIDORA DE AIRE
4
UD
4,000
16,000.00
4
52141502 - Hornos microon
(...)
52141502 - Hornos microondas para uso doméstico
2.6.1.4.01
MICROONDAS
4
UD
5,500
22,000.00
5
48101517 - Hornos para us
(...)
48101517 - Hornos para uso comercial
2.6.1.4.01
HORNO ELECTRICO
3
UD
4,235
12,705.00
6
48101511 - Planchas para
(...)
48101511 - Planchas para uso comercial
2.6.1.4.01
PLANCHA DE ROPA
3
UD
1,600
4,800.00
7
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01
ABANICO DE PARED
3
UD
2,550
7,650.00
8
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01
ABANICO DE PEDESTAL
3
UD
1,290
3,870.00
9
52141514 - Procesadores d
(...)
52141514 - Procesadores de alimentos para uso doméstico
2.6.1.4.01
PROCESADOR DE ALIMENTOS
3
UD
3,000
9,000.00
10
48101530 - Ollas arrocera
(...)
48101530 - Ollas arroceras para uso comercial
2.6.1.4.01
OLLA DE PRESION
4
UD
2,100
8,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1182913
Informe final de la selección DO1.AWD.1182913
30/05/2022 10:16
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.361641
La lista de oferentes del proceso INAGUJA-UC-CD-2022-0015 publicada por Industria Nacional de la Aguja
30/05/2022 10:06
(UTC -4 hours)
Detail