Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 49,972.82 Dominican Pesos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2022-0195   Request Name: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES ESTA CONTRATACIÓN SE REALIZA CON CARGO A LOS FONDOS DEL PROYECTO KOICA/GOOD NEIGBORS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: LOS PRADOS Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/05/2022 13:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/05/2022 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/05/2022 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/05/2022 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/05/2022 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/05/2022 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/05/2022 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2022 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2022 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 49,972.71 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 43,600.71  DOP ---- View 2.3.3.1.01 6,372.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 49,972.71  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 013 13 49,972.71  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/05/2022 14:38:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/05/2022 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones o ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download OFICIO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1182225 27/05/2022 14:41 49,972.71 Dominican Pesos           Final Report: 27/05/2022 14:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           D&F Papelería, SRL 49,972.71 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales gastables y de oficina -         Subtotal 49,972.82           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Cajas de bolígrafos color azul 48 CAJ 85 4,080.00         2 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva transparente fina 10 UD 29.5 295.00         3 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva transparente ancha 10 UD 100.3 1,003.00         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Cajas de folder 8 ½ x 11 10 CAJ 377.6 3,776.00         5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Cajas de folder con bolsillo, varios colores. 10 CAJ 887.95 8,879.50         6 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras 25 UD 53.1 1,327.50         7 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamento líquido 25 UD 200.6 5,015.00         8 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamento en pasta 25 UD 113.19 2,829.75         9 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Caja de lápiz de carbón no. 2 48 CAJ 85 4,080.00         10 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 Sacapuntas eléctrico 3 UD 3,121.69 9,365.07         11 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores permanentes 100 UD 29.5 2,950.00         12 14111525 - Papel multipro(...)14111525 - Papel multipropósito 2.3.3.1.01 Resma de papel Bond 20, 8 ½ x 11. 20 RESMA 318.6 6,372.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1182225 Informe final de la selección DO1.AWD.1182225 27/05/2022 14:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.361453 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2022-0195 publicada por Ministerio de la Mujer 27/05/2022 14:38 (UTC -4 hours) Detail