Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 21,814.6 Dominican Pesos   Request Reference: CND-UC-CD-2022-0074   Request Name: COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE DONDE OPERARA LA REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE), DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE DONDE OPERARA LA REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE), DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/05/2022 10:30:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/05/2022 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/05/2022 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/05/2022 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/05/2022 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/05/2022 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/05/2022 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/05/2022 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/05/2022 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 21,814.61 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 5,232.03  DOP ---- View 2.3.9.6.01 3,563.55  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,029.03  DOP ---- View 2.6.5.2.01 8,945.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 1,045.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 21,814.61  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0201 1 21,814.61  DOP Vencido COM.INSUMOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/05/2022 11:20:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/05/2022 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION COMPRA DE ARTICULOS FERRETERO PARA LA REGIONAL I OZAMA.tif Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS DE COMPRA DE ARTICULOS FERRETERO PARA LA REGIONAL I OZAMA.jpg Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRAS DE COMPRA DE ARTICULOS FERRETERO PARA LA REGIONAL I OZAMA.jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1181118 26/05/2022 11:28 21,814.6 Dominican Pesos           Final Report: 26/05/2022 11:28 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Almacenes Unidos, S.A.S 21,814.6 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 21,814.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADOS YALE 110-50 #1108 3 UD 879 2,637.00           2 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 CERRADURA 6121-SS C/LLAVE CROSBY 5 UD 519 2,595.00           3 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLO LED A60 12W 6400K 120V E27 #6126 10 UD 182.26 1,822.60           4 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER DE PANEL 1¨ 1P X 20A G.E. THQL-1120 4 UD 349 1,396.00           5 39111803 - Enchufes de lá(...)39111803 - Enchufes de lámparas 2.3.9.6.01 ROSETA S/CADENA 4 #001-49875-000 LEVITON. 3 UD 115 345.00         6 27111704 - Enchufes 2.3.6.3.04 TOMACORRIENTE DOBLE 110V BLANCO RA6C MERIDIAN 10 UD 95 950.00           7 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 BOMBA LADRONA 0.5 HP C/TANQUE 50 ITS. Y ACCESORIOS 1 UD 8,945 8,945.00           8 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.6.3.04 BANDEJA PINTAR 36X28CM.#4.2023 ROMA 3 UD 99 297.00           9 31211912 - Varillas teles(...)31211912 - Varillas telescópicas 2.3.6.3.04 MANGO P/ROLO PA-576-19 PROFESIONAL LANCO 3 UD 190 570.00           10 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTA PA-580-19 ANTI-GOTEO 9¨X5/16¨ LANCO 3 UD 295 885.00           11 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA GRIS CERDA NAT. 3¨ #302.007 ROMA 3 UD 109 327.00         12 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA 1 GLN POSITIVO AZUL 05 KING 1 UD 1,045 1,045.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1181118 Informe final de la selección DO1.AWD.1181118 26/05/2022 11:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.360876 La lista de oferentes del proceso CND-UC-CD-2022-0074 publicada por Consejo Nacional de Drogas 26/05/2022 11:20 (UTC -4 hours) Detail