Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
73,321 Dominican Pesos
Request Reference:
CESP-UC-CD-2022-0030
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/05/2022 13:00:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/05/2022 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/05/2022 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/05/2022 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/05/2022 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/05/2022 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/05/2022 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2022 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2022 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
82,850.63
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
76,440.64
DOP
----
View
2.3.6.3.04
745.99
DOP
----
View
2.3.6.3.06
5,664.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Nombre:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
82,850.63
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
22
1
82,850.63
DOP
Vencido
ARPO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/05/2022 14:07:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/05/2022 13:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS - cop - copia.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS - cop.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1181439
26/05/2022 14:10
82,850.63 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/05/2022 14:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Lopicompany Supply, SRL
82,850.63 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
73,321.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBO DE PINTURA ACRILICO BLANCO 00
1
UD
7,100
7,100.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBO DE PINTURAS ACRILICA COLOR GRIS 26
2
UD
7,100
14,200.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURAS COLOR AZUL POSITIVO 93
3
UD
1,540
4,620.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA COLONIAL 966 SEMIGLOS
4
UD
2,685
10,740.00
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBO DE IMPEMEABLE PARA TECHO
2
UD
11,987
23,974.00
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA BLANCO NEVERA
2
UD
2,797
5,594.00
7
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALON DE THINNER
1
UD
897
897.00
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
ROLO CON SU MOTA 9" X 11/2"
2
UD
115
230.00
9
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
PORTA ROLO SML REFORZADO
2
UD
325
650.00
10
40142117 - Tubería de ace
(...)
40142117 - Tubería de acero inoxidable
2.3.6.3.06
TUBOS CON CORTINAS PARA BAÑO
2
UD
2,658
5,316.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1181439
Informe final de la selección DO1.AWD.1181439
26/05/2022 14:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.361011
La lista de oferentes del proceso CESP-UC-CD-2022-0030 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria
26/05/2022 14:07
(UTC -4 hours)
Detail