Contract Notice Detail
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Base Total Price:
54,394.58 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2022-0284
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y PLOMERIA, QUE SERAN USADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y PLOMERIA, QUE SERAN USADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/05/2022 12:02:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/05/2022 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/05/2022 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/05/2022 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/05/2022 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/05/2022 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/05/2022 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2022 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2022 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
64,187.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
35,666.66
DOP
----
View
2.3.5.5.01
28,520.37
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
:COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y PLOMERIA, QUE SERAN USADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION
64,187.03
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG165MNSB S
1
64,187.03
DOP
Vencido
CUOTA DE 00374.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/05/2022 12:57:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/05/2022 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS 70.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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DISPONIBILIDAD 70.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS 70.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1180921
25/05/2022 13:00
64,187.02 Dominican Pesos
Final Report:
25/05/2022 13:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sowey Comercial, EIRL
64,187.02 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
54,394.58
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
LLAVES CHORRO ( ITALIANA ) 1/2 ( C/PORTA CANDADO 144)
6
UD
725
4,350.00
2
13101904 - Urea uf
2.3.5.5.01
TUBO DE 1" SCH80
10
UD
1,245.4
12,454.00
3
13101904 - Urea uf
2.3.5.5.01
CODO DE 1" SCH80
15
UD
67.6
1,014.00
4
13101904 - Urea uf
2.3.5.5.01
CULVA DE 1" SCH80
10
UD
59.9
599.00
5
13101904 - Urea uf
2.3.5.5.01
COOPLING DE 1" SCH80
15
UD
48
720.00
6
13101904 - Urea uf
2.3.5.5.01
TEE DE 1" SCH80
5
UD
69.78
348.90
7
13101904 - Urea uf
2.3.5.5.01
REDUCCION DE 1" A 3/4
5
UD
12
60.00
8
13101904 - Urea uf
2.3.5.5.01
TAPON DE 12 SCH80
6
UD
36.2
217.20
9
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
LLAVE DE PASO BOLA DE 1" SCH80
2
UD
256.27
512.54
10
13101904 - Urea uf
2.3.5.5.01
ADAPTADORES MACHO DE 1"
4
UD
80
320.00
11
13101904 - Urea uf
2.3.5.5.01
TUBO DE 3/4
7
UD
946.18
6,623.26
12
13101904 - Urea uf
2.3.5.5.01
CODO D 3/4
10
UD
35.2
352.00
13
13101904 - Urea uf
2.3.5.5.01
CULVA DE 3/4
10
UD
33.18
331.80
14
13101904 - Urea uf
2.3.5.5.01
COOPLING DE 3/4
10
UD
48.2
482.00
15
13101904 - Urea uf
2.3.5.5.01
TEE DE 3/4
10
UD
38.5
385.00
16
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
LLAVE DE PASO BOLA DE 3/4
2
UD
256.27
512.54
17
13101904 - Urea uf
2.3.5.5.01
ADAPTADORES DE 3/4
8
UD
24.58
196.64
18
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
ABRAZADERA DE 1" SCH80
15
UD
6.9
103.50
19
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
ABRAZADERA DE 3/4
10
UD
5.94
59.40
20
13101904 - Urea uf
2.3.5.5.01
TARUGO PLASTICO 1/4 ( VERDE)
30
UD
2.2
66.00
21
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
TORNILLO DE 2" ( DIABLITO)
30
UD
2.2
66.00
22
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
MEZCLADORA DE LAVAMANOS
4
UD
6,155.2
24,620.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1180921
Informe final de la selección DO1.AWD.1180921
25/05/2022 13:00
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.360542
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0284 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
25/05/2022 12:57
(UTC -4 hours)
Detail