Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,221,300 Dominican Pesos
Request Reference:
PROMESECAL-DAF-CM-2022-0033
Request Name:
ADQUISICIÓN DE CINTAS Y ROLLOS PARA IMPRESORAS DE PUNTOS DE VENTAS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE CINTAS Y ROLLOS PARA IMPRESORAS DE PUNTOS DE VENTAS.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/05/2022 14:01:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/05/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/05/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/05/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/05/2022 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/05/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
30/05/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,319,948.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
1,319,948.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
1,319,948.00
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1656095425714M31yr
4862
1,319,948.00
DOP
Vencido
Cuota a comprometer-0033.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/06/2022 08:52:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
25/05/2022 15:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
26/05/2022 11:18:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
26/05/2022 13:30:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
_Formulario oferta economica-0033.xlsx
Other
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Apropiacion de fondos..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Convocatoria.0033.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Especificaciones tecnicas.0033.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.0033.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Entrega de Muestras CM-0033.xlsx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1186204
06/06/2022 08:58
1,319,948 Dominican Pesos
Final Report:
06/06/2022 08:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jorsa Multiservices, SRL
1,319,948 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,221,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103101 - Correas de imp
(...)
44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
Cinta para rotuladora eléctrica Tze-2312pk paquete de 2 Ud.
50
UN
2,242
112,100.00
2
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
Rollos para impresora de aprox 3’’ Pulg de ancho (Original y copia amarilla) para impresora Stars P200 p (Ventas).
20,000
UN
55.46
1,109,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1186204
Informe final de la selección DO1.AWD.1186204
06/06/2022 08:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.363425
La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2022-0033 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales
06/06/2022 08:52
(UTC -4 hours)
Detail