Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,055,450 Dominican Pesos   Request Reference: SRSNORC-DAF-CM-2022-0032   Request Name: MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SRSN II   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SRSN II   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/05/2022 08:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/05/2022 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/05/2022 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/05/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/05/2022 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/05/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 27,128.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 3,823.20  DOP ---- View 2.3.5.5.01 23,305.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SRSN II 27,128.20  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 SRSNORC-2022-00081 2022 27,128.20  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER PROCESO CM-0032 SUPLIGENSA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/06/2022 13:55:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/05/2022 15:03:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/05/2022 10:06:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/05/2022 11:49:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 26/05/2022 20:52:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 26/05/2022 21:10:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 27/05/2022 07:10:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 27/05/2022 08:28:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 27/05/2022 08:48:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 27/05/2022 08:54:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de Fondos- Proceso Cm-0032.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha Tecnica-Proceso CM-0032.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras- Proceso CM-0032.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1184036 01/06/2022 14:31 742,439.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/06/2022 14:31 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Supligensa, SRL 27,128.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             GTG Industrial, SRL 325,709.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             E & C Multiservices, EIRL 147,848.1 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Prolimdes Comercial, SRL 131,428.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Suplimade Comercial, SRL 110,325 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,055,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 700 GAL 100 70,000.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MISTOLIN 700 GAL 110 77,000.00         3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO 700 GAL 150 105,000.00         4 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASO NO.5 6 CAJ 3,100 18,600.00         5 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 GUANTE DE LIMPIEZA 130 UD 120 15,600.00         6 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASO NO.10 16 CAJ 4,000 64,000.00         7 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASO NO.7 3 CAJ 3,500 10,500.00         8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDA PLASTICA 28 X 35 50 PAQ 200 10,000.00         9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 60/1 1,000 PAQ 35 35,000.00         10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/1 85 PAQ 150 12,750.00         11 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 DETERGENTE EN POLVO POR SACO (30 LIB) 25 PAQ 700 17,500.00         12 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 200 PAQ 700 140,000.00         13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE MICROFIBRA AMARILLA 100 UD 50 5,000.00         14 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL JUMBO 12/1 100 PAQ 900 90,000.00         15 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA EN SPRAY 120 UD 150 18,000.00         16 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 250 UD 10 2,500.00         17 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.6.3.06 ZAFACONES CON TAPA MEDIANO CON PEDAL 4.5 GL. 49 UD 1,500 73,500.00         18 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER FIBRA 120 UD 200 24,000.00         19 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 CUBETA DE LIMPIEZA 50 UD 160 8,000.00         20 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS PLASTICAS DE RAYAS NEGRAS NO.6 100/1 50 PAQ 700 35,000.00         21 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 DESINFECTANTE EN SPRAY 250 UD 350 87,500.00         22 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA MEDIANA 100 UD 150 15,000.00         23 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO DE METAL REFORZADO 15 UD 300 4,500.00         24 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS PARA SECAR MANOS TIPO BAÑO 50 UD 150 7,500.00         25 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTOS PEQUEÑO 30 UD 50 1,500.00         26 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% 50 GAL 600 30,000.00           27 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN ESPRAY 8 OZ 100 UD 200 20,000.00         28 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 ALCOHOL GEL PARA MANOS 35 UD 1,600 56,000.00         29 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 CUBO DE 55GL 1 UD 1,500 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1184036 Informe final de la selección DO1.AWD.1184036 01/06/2022 14:31 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.362527 La lista de oferentes del proceso SRSNORC-DAF-CM-2022-0032 publicada por Servicio Regional de Salud Norcentral 01/06/2022 13:55 (UTC -4 hours) Detail