Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 273,410 Dominican Pesos   Request Reference: CORAAVEGA-DAF-CM-2022-0044   Request Name: : ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. DIRIGIDO A MIPYIME   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. DIRIGIDO A MIPYIME   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/05/2022 14:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/05/2022 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/05/2022 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/05/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/05/2022 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/05/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/05/2022 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2022 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2022 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 229,053.05 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 47,735.13  DOP ---- View 2.3.7.2.03 26,599.56  DOP ---- View 2.3.3.2.01 76,818.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 2,124.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 8,160.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 67,616.36  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   EG16534016095564LFuk 229,053.05  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1654087842935136hd 1 229,053.05  DOP Vencido CUOTA COMPROMISO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/05/2022 11:39:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/05/2022 16:37:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/05/2022 16:50:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/05/2022 16:53:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 27/05/2022 09:59:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 27/05/2022 11:26:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TERMINOS DE REFERENCIA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1183721 31/05/2022 12:13 229,053.05 Dominican Pesos           Final Report: 31/05/2022 12:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 229,053.05 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA -         Subtotal 273,410.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 20 UD 160 3,200.00           2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 42 20 UD 170 3,400.00           3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 105 GAL 80 8,400.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE VARIOS AROMAS 84 GAL 150 12,600.00           5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS LIQ. GL 42 GAL 375 15,750.00           6 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN LIQ. ANTIBACTERIAL (CUABA) PARA MANOS 42 GAL 340 14,280.00           7 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 ALCOHOL AL 70% 48 GAL 450 21,600.00           8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO 800' 12/1 30 PAQ 1,100 33,000.00           9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL DE MANO BUENA CALIDAD 6/1 45 PAQ 1,100 49,500.00           10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS FALDO 10/1 15 PAQ 850 12,750.00           11 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS PARA BASURA 5 GL 20 PAQ 375 7,500.00           12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE COCINA 100 UD 45 4,500.00           13 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES CON ATOMIZADOR 1 LT 50 UD 80 4,000.00           14 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES EN SPRAY DE DIFERENTES OLORES 90 UD 95 8,550.00           15 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA EN SPRAY 48 UD 180 8,640.00           16 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA DOBLE USO PARA FREGAR 72 UD 55 3,960.00           17 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO. 3 200 PAQ 85 17,000.00           18 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO. 7 300 PAQ 75 22,500.00           19 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO. 10 60 PAQ 85 5,100.00           20 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS GRANDES DESECHABLES 12 PAQ 75 900.00           21 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS PEQUEÑOS DESECHABLES 36 PAQ 75 2,700.00           22 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICAS 36 PAQ 50 1,800.00           23 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES PLASTICAS 24 PAQ 50 1,200.00           24 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 RECOGEDOR DE BESURA 24 PAQ 170 4,080.00           25 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 GUANTES DE GOMAS 50 PAQ 130 6,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1183721 Informe final de la selección DO1.AWD.1183721 31/05/2022 12:13 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.362108 La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CM-2022-0044 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega 31/05/2022 11:39 (UTC -4 hours) Detail