Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
75,075 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-UC-CD-2022-0208
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/05/2022 13:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/05/2022 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/05/2022 13:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/05/2022 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/05/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/05/2022 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/05/2022 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/05/2022 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/05/2022 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
95,172.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.4.01
1,406.56
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,472.64
DOP
----
View
2.3.9.2.01
1,593.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
68,386.90
DOP
----
View
2.3.9.9.05
188.80
DOP
----
View
2.6.5.6.01
212.40
DOP
----
View
2.3.9.9.04
1,380.60
DOP
----
View
2.6.5.2.01
20,532.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
95,172.90
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
ARD-UC-CD-2022-0208
1
125,000.00
DOP
Vencido
APROPIACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/05/2022 15:51:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/05/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1179844
24/05/2022 15:56
95,172.9 Dominican Pesos
Final Report:
24/05/2022 15:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Venkynes, SRL
95,172.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
75,075.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11121606 - Corcho
2.3.1.4.01
TARUGO DE PLOMO 5/16X2
9
UD
45
405.00
2
31161610 - Pernos de ojo
2.3.6.3.06
CANCAMO P/ABANICO 5/16
9
UD
70
630.00
3
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.01
TAPE VINIL SCOTCH SUPER 33 66P 3M
2
UD
600
1,200.00
4
11121606 - Corcho
2.3.1.4.01
TARUGO PLASTICO AZUL 5/16 X 1 1/2
20
UD
35
700.00
5
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
TORNILLO TIRAF 10 X 1
20
UD
25
500.00
6
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE DOBLE 110V 15ANP
2
UD
300
600.00
7
24112409 - Tapas para caj
(...)
24112409 - Tapas para cajas
2.3.9.9.05
TAPA 2X4 PLASTICA DOBLE
2
UD
65
130.00
8
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.6.5.6.01
CAJAS 2X4 1/2
2
UD
80
160.00
9
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE DUPLEX no.14
90
UD
50
4,500.00
10
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE DUPLEX no.16
45
UD
50
2,250.00
11
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE STR no.12 2.5MM
560
UD
40
22,400.00
12
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.9.04
CANALETA KOPOS 3/4 20X10
6
UD
150
900.00
13
40101502 - Extractores de
(...)
40101502 - Extractores de aire
2.6.5.2.01
EXTRACTOR 25AUHT 10.14X14 PARED 155
2
UD
8,500
17,000.00
14
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARA DE TECHO VANDER, LUZ LED DE 72W Y 6400LM,CONJUNTO DE ILUMINACION DE 12 BOMBILLAS
1
UD
23,700
23,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1179844
Informe final de la selección DO1.AWD.1179844
24/05/2022 15:57
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.360274
La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2022-0208 publicada por Armada de República Dominicana
24/05/2022 15:51
(UTC -4 hours)
Detail