Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
201,000 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2022-0147
Request Name:
COMPRA DE TONER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE TONER
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/05/2022 09:01:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/05/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/05/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/05/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/05/2022 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/05/2022 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/05/2022 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2022 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2022 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
70,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
70,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
70,800.00
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2017
2022
70,800.00
DOP
Vencido
20220527101821196.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/05/2022 09:12:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/05/2022 10:16:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/05/2022 16:14:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/05/2022 16:38:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/05/2022 16:52:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/05/2022 22:06:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
25/05/2022 09:32:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
25/05/2022 12:20:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
20220523155539387.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
Download
20220523155529407.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
20220523155518368.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1181902
27/05/2022 09:22
88,049.71 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/05/2022 09:22
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL
70,800 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Inoa & Torres, Accesorios y Suministros de Informática, SRL
17,249.71 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
201,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 105A GENERICO
20
UD
1,500
30,000.00
1
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 414 A GENERICO
20
UD
7,500
150,000.00
1
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 285 A GENERICO
30
UD
700
21,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1181902
Informe final de la selección DO1.AWD.1181902
27/05/2022 09:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.361221
La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2022-0147 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
27/05/2022 09:12
(UTC -4 hours)
Detail