Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 64,149.4 Dominican Pesos   Request Reference: INEFI-UC-CD-2022-0024   Request Name: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/05/2022 12:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/05/2022 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/05/2022 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/05/2022 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/05/2022 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/05/2022 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/05/2022 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 24/05/2022 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/05/2022 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/05/2022 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 75,737.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 37,983.49  DOP ---- View 2.3.3.2.01 29,764.56  DOP ---- View 2.3.7.2.03 4,400.22  DOP ---- View 2.6.3.1.01 1,500.13  DOP ---- View 2.3.9.3.01 2,088.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 75,737.00  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG16542704033909ztVG 1 75,737.00  DOP Vencido MATERIAL LIMPIEZA 75 737 00.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/05/2022 13:28:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/05/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION PROCESO 0024.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD COMPRA PROCESO 0024.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1179921 24/05/2022 13:32 75,737 Dominican Pesos           Final Report: 24/05/2022 13:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Casa Jarabacoa, SRL 75,737 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 64,149.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICROFIBRA 60 UD 50.85 3,051.00           2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 8 ONZ 48 UD 85.8 4,118.40           3 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 PIEDRA P/ BAÑO 200 UD 50.85 10,170.00           4 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 PAPEL JUMBO 12/1 350 PIES 20 UD 742.5 14,850.00           5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA JUMBO 500/1 200 UD 100 20,000.00           6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 GUANTES MANOS FUERTE NEGRO 2/1 60 UD 87 5,220.00           7 41103406 - Cajas de guant(...)41103406 - Cajas de guantes de aislamiento 2.6.3.1.01 JABON LIQUIDO P/ MANOS ANTIBACTERIAL 10 UD 127 1,270.00           8 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO LIMON GL 10 UD 118 1,180.00           9 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 DESINFECTANTE GALON 30 UD 84 2,520.00           10 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 CLORO GL 30 UD 59 1,770.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1179921 Informe final de la selección DO1.AWD.1179921 24/05/2022 13:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.360154 La lista de oferentes del proceso INEFI-UC-CD-2022-0024 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica 24/05/2022 13:28 (UTC -4 hours) Detail