Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	631,890 Dominican Pesos
Request Reference:	CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0027
Request Name:	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA, COCINA Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA, COCINA Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/05/2022 15:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/05/2022 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/05/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/05/2022 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/05/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/06/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/06/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

221,045.79 DOP

Budget Appropriation Value

221,045.79 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.06

6,494.84 DOP

----

View

2.6.5.2.01

10,254.91 DOP

----

View

2.3.9.5.01

43,738.82 DOP

----

View

2.3.3.2.01

146,704.02 DOP

----

View

2.3.1.1.01

5,003.20 DOP

----

View

2.3.9.1.01

8,850.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	221,045.79 DOP	Junio	2019

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	3236	1	221,045.79 DOP	Aprobado	Certificado de fondos 3236.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/06/2022 14:29:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

24/05/2022 14:32:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/05/2022 17:05:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/05/2022 12:20:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/05/2022 16:35:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/05/2022 09:33:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/05/2022 10:33:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

26/05/2022 11:01:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/05/2022 12:26:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/05/2022 12:29:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

26/05/2022 12:41:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
INVITACION PCB-CM-3236.pdf	Terms and Conditions	Download
Ficha Técnica PCB-CM-3236.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CONVOCATORIA PCB-CM-3236.pdf	Other	Download
Certificado de fondos 3236.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRAS 3236.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1188729

10/06/2022 15:47

221,045.79 Dominican Pesos

Final Report:

10/06/2022 15:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

E & C Multiservices, EIRL

221,045.79 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
631,890.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121134 - Papel metálico

2.3.6.3.06

PAPEL ALUMINIO 75 SQ.FT. (25YDS X 12)

600

42,000.00

48101909 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.5.01

TERMO PARA CAFE

2,150

10,750.00

23181801 - Equipo y sumin(...)

2.6.5.2.01

GRECA PARA CAFE 12 TAZAS

800

8,000.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

CUCHARA PLASTICA

1,300

19,500.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

TENEDORES PLÁSTICOS

1,300

19,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA DE COCINA

150

3,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIÉNICO MINI-JUMBO DOBLE HOJA

3,070

6,140.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DOBLE HOJA

1,200

370

444,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR DE DIETA

1,000

8,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PARA BASURA DE 28x36

1,000

25,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PARA BASURA DE 55 GLS.

1,000

36,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PARA BASURA 17x22

1,000

10,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1188729	Informe final de la selección DO1.AWD.1188729	10/06/2022 15:47 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.365163	La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0027 publicada por Camara de Cuentas de la República	10/06/2022 14:29 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.360056	RE: PREGUNTA - INQUIETUD	24/05/2022 10:28 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.359976	PREGUNTA - INQUIETUD	23/05/2022 21:35 (UTC -4 hours)	Detail