Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
164,000.8 Dominican Pesos
Request Reference:
IDAC-UC-CD-2022-0071
Request Name:
Adquisicion de Insumos de Limpieza.-
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Insumos de Limpieza.-
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/05/2022 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/05/2022 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/05/2022 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/05/2022 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/05/2022 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/05/2022 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/05/2022 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
20/05/2022 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
124,360.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
105,846.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
11,151.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
7,363.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
124,360.20
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
71
1
124,360.20
DOP
Vencido
Disp Pres Exp 305-2022.pdf
2023
71
1
124,360.20
DOP
Vencido
Disp Pres Exp 305-2022.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/05/2022 11:56:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
20/05/2022 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de inicio 0071.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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CERTIFICADO DE APROP EXP 305-2022.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha tecnica 0071.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras 0071.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1178814
20/05/2022 12:09
124,360.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/05/2022 12:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
124,360.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
164,000.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higienico FARDO
50
UD
1,000
50,000.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA FARDO
50
UD
1,000
50,000.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA PAQ-400/1
200
UD
150
30,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA
90
GAL
200
18,000.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
DESINFECTANTE PARA SUPERFICIE
120
GAL
133.34
16,000.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1178814
Informe final de la selección DO1.AWD.1178814
20/05/2022 12:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.359327
La lista de oferentes del proceso IDAC-UC-CD-2022-0071 publicada por Instituto Dominicano de Aviación Civíl
20/05/2022 11:56
(UTC -4 hours)
Detail