Contract Notice Detail
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Base Total Price:
196,838 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2022-0140
Request Name:
COMPRA DESUMINISTROS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DESUMINISTROS DE OFICINA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/05/2022 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/05/2022 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/05/2022 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/05/2022 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/05/2022 15:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/05/2022 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/05/2022 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/05/2022 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/05/2022 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
386,516.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
386,516.06
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
386,516.06
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2017
2022
386,516.06
DOP
Vencido
20220602114455517.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/05/2022 15:17:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/05/2022 18:40:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/05/2022 15:11:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
31/05/2022 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
20220520152345432.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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20220520150040765.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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20220520152614702.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1183347
31/05/2022 15:42
386,516.06 Dominican Pesos
Active
Final Report:
31/05/2022 15:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inoa & Torres, Accesorios y Suministros de Informática, SRL
386,516.06 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
196,838.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJAS DE ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORA PUNTO DE VENTA 2 PARTES (100/1)
60
CAJ
2,250
135,000.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
UNIDAD DE MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO
60
UD
84
5,040.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJAS DE CLIPS GRANDE 10/1
5
CAJ
470
2,350.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
PEGAMENTO COQUI
24
UD
130
3,120.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CINTA INVISIBLE
24
UD
119
2,856.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CORRECTOR TIPO LAPIZ
24
UD
18
432.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR PARA OFICINA 10/1
2
CAJ
500
1,000.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
TAPE TRANSPARENTE
24
UD
35
840.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
TIJERA PARA OFICINA
20
UD
130
2,600.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
FICHAS RALLADAS 5X8
300
UD
50
15,000.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILAS 9X12
1,000
UD
2.5
2,500.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE 4 PARTE 9 ½ X11
30
CAJ
870
26,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1183347
Informe final de la selección DO1.AWD.1183347
31/05/2022 15:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.362239
La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2022-0140 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
31/05/2022 15:17
(UTC -4 hours)
Detail