Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
150,120 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2022-0275
Request Name:
COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y PAPEL BOND, QUE SERAN USADOS EN EL PLOTTER, DEL DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y PAPEL BOND, QUE SERAN USADOS EN EL PLOTTER, DEL DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/05/2022 08:01:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/05/2022 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/05/2022 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/05/2022 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/05/2022 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/05/2022 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/05/2022 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2022 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2022 08:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
177,141.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
168,150.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
8,991.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y PAPEL BOND, QUE SERAN USADOS EN EL PLOTTER, DEL DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA
177,141.60
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG165331929549DU2H
1
177,141.60
DOP
Vencido
CUOTA DE 00351.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/05/2022 08:40:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/05/2022 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
disponibilidad de compra de cartuchos de tinta y papel 188.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA DE CATUCHOS Y RESMA 177.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA DE CATUCHOS Y RESMA 177.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1178802
20/05/2022 08:47
177,141.6 Dominican Pesos
Final Report:
20/05/2022 08:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Equipos y Accesorios, SRL
177,141.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
150,120.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP728 YELLOW
2
UD
23,750
47,500.00
2
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP728 MAGENTA
2
UD
23,750
47,500.00
3
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
CARTCHO HP728 CYAN
2
UD
23,750
47,500.00
4
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
ROLLO DE PAPEL BOND 36 PULGDA
2
UD
1,560
3,120.00
5
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 17 X 22"
2
UD
2,250
4,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1178802
Informe final de la selección DO1.AWD.1178802
20/05/2022 08:47
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.359167
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0275 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
20/05/2022 08:40
(UTC -4 hours)
Detail