Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	94,169.9 Dominican Pesos
Request Reference:	MJ-UC-CD-2022-0023
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE COCINA, GRECAS Y CAFETERAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE COCINA, GRECAS Y CAFETERAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/05/2022 16:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/05/2022 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/05/2022 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/05/2022 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/05/2022 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/05/2022 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/05/2022 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/05/2022 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/05/2022 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

128,191.66 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	48,297.40 DOP	----	View
2.6.1.4.01	54,335.46 DOP	----	View
2.3.9.1.01	17,275.20 DOP	----	View
2.3.3.2.01	8,283.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE MATERIALES DE COCINA, GRECAS Y CAFETERAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	128,191.66 DOP	Junio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	909	1	128,191.66 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/05/2022 09:58:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/05/2022 11:52:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	20/05/2022 15:47:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1180929

25/05/2022 13:54

128,191.66 Dominican Pesos

Final Report:

25/05/2022 13:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Athill & Martinez, SA

128,191.66 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
94,169.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

49121505 - Cajas de hielo

2.3.9.5.01

Hielera Mediana

1,003

1,003.00

52152101 - Tazas de café (...)

2.3.9.5.01

Docenas de Tazas de Café

DOC

2,118.1

8,472.40

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Docenas de Vasos de Agua

DOC

1,764.1

10,584.60

52152104 - Copas para uso(...)

2.3.9.5.01

Docenas de Copas

DOC

2,236.1

13,416.60

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

Docenas de Cucharas de Café Pequeñas

DOC

991.2

3,964.80

52152001 - Jarras para us(...)

2.3.9.5.01

Jarra de Agua Mediana

737.5

1,475.00

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

Platos de Porcelana

265.5

1,593.00

52151709 - Set de cubiert(...)

2.3.9.5.01

Juegos de Cubiertos, Cuchillos y Cucharas (Cubertería)

2,773

16,638.00

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

Termo con Grifo en Acero Inoxidable para Café 3 litros Gris Metalizado

4,071

8,142.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Paquetes de Toallas de Cocina

PAQ

678.5

1,357.00

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

Greca de 12 Tazas

973.5

973.50

52152008 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.5.01

Azucareras Medianas

324.5

2,596.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Paños para Bandeja Redonda Mediana

383.5

4,602.00

60122504 - Filtros de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel de Filtro de Repuesto de Cafetera Redondo 245MM 350/1

PAQ

413

4,130.00

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

Cafetera de Acero Inoxidable 48 Tazas, Plata, 6.8 litros, 22x22x41.5 Centímetros

7,611

15,222.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1180929	Informe final de la selección DO1.AWD.1180929	25/05/2022 13:54 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.359676	La lista de oferentes del proceso MJ-UC-CD-2022-0023 publicada por Ministerio de la Juventud	23/05/2022 09:58 (UTC -4 hours)	Detail