Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	191,965 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSS-DAF-CM-2022-0024
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/05/2022 16:02:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/05/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/05/2022 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/05/2022 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/05/2022 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/05/2022 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/05/2022 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/05/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

82,776.11 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	38,370.02 DOP	----	View
2.2.8.5.03	43,028.09 DOP	----	View
2.3.6.3.04	1,378.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	82,776.11 DOP	Julio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	CC-151-2022	1	82,776.11 DOP	Vencido	CC-151-2022-OCHOA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/05/2022 09:01:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	24/05/2022 08:20:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	24/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	24/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOL.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CEF-0076-2022.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1181026

26/05/2022 13:12

189,040.04 Dominican Pesos

Active

Final Report:

26/05/2022 13:12

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Bellon, SAS

106,263.95 Dominican Pesos

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Ferretería Ochoa, SA

82,776.09 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
191,965.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

CERAMICA DE PISO

1,050

17,850.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

SEPARADORES DE LOZA

140.00

31161803 - Arandelas de f(...)

2.3.6.3.06

PEGA COL

250

3,750.00

76111501 - Servicios de l(...)

2.2.8.5.03

CERAMICA CREMA P/PARED

850

35,700.00

42192210 - Sillas de rued(...)

2.6.3.1.01

PARALES

150

2,250.00

39121520 - Relés de sobre(...)

2.3.9.6.01

CANALES

150

900.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

PLANCHA DUROCK

800

4,800.00

31162804 - Topes de puert(...)

2.3.6.3.04

PUERTA POLIMETAL

5,000

5,000.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

CERAMICA P/PARED

1,000

10,000.00

31162804 - Topes de puert(...)

2.3.6.3.04

VALVULA D/SALIDA INODORO

25.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

GAS FREON R-22-30 LBS

4,000

8,000.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

EXTENSIONES PUÑO P/TELEF

100

1,500.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

LLAVE P/FREGADERO CUELLO DE

1,000

2,000.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

CAJA 2 X 4 PARA CANALETA

1,200.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU

36,000

72,000.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

BOMBILLO INCANDESCENTE 100-150 W

450.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

DISCO P/CORTAR

700.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

PERFIL 2 X 1 (1.6 M M)

3,600.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

FUSOMETRO P/URINARIOS

1,500

9,000.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

PROTECTOR DE VOLTAJE 110 V

500

3,000.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

SIFON P/URINARIOS DE HOMBRES

300

1,200.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

LIJA 150 P/SHEETROCK

900.00

76111501 - Servicios de l(...)

2.2.8.5.03

MANGUERA PARA MANOMETRO R-410 JUEGO

800

1,600.00

76111501 - Servicios de l(...)

2.2.8.5.03

LAMPARA LED 2 X 2

1,200

2,400.00

76111501 - Servicios de l(...)

2.2.8.5.03

VACUOMETRO REFRIGERACION

4,000

4,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1181026	Informe final de la selección DO1.AWD.1181026	26/05/2022 13:12 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.360762	La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2022-0024 publicada por Hospital Docente Semma Santiago	26/05/2022 09:01 (UTC -4 hours)	Detail