Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	108,395 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2022-0273
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y LAMPARAS LED RECARGABLES , PARA SER USADOS EN LA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITTUCION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y LAMPARAS LED RECARGABLES , PARA SER USADOS EN LA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITTUCION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/05/2022 17:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/05/2022 17:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/05/2022 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/05/2022 17:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/05/2022 17:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/05/2022 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/05/2022 17:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/05/2022 17:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/05/2022 17:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

127,906.10 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	41,041.58 DOP	----	View
2.3.9.9.01	2,141.70 DOP	----	View
2.3.6.3.06	22,772.82 DOP	----	View
2.3.9.6.01	61,950.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y LAMPARAS LED RECARGABLES , PARA SER USADOS EN LA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITTUCION	127,906.10 DOP	Junio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG165MKVV	1	127,906.10 DOP	Vencido	cuota 00352.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/05/2022 09:06:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/05/2022 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
disponibilidad de compra ferreteros 135.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
solicitud de compra de materiales ferrteros 135.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud de compra de materiales ferrteros 135.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1178903

20/05/2022 09:14

127,906.1 Dominican Pesos

Final Report:

20/05/2022 09:14

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Hernández Alicomsa Hasa, SRL

127,906.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
108,395.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12171503 - Colorantes ros(...)

2.3.7.2.06

PINTURA AZUL GLACIAL ,SEMIGLOSS SUPERIOR

GAL

1,960

19,600.00

11131601 - Marfil

2.3.9.9.01

MOTA PARA PINTAR

120

240.00

11131601 - Marfil

2.3.9.9.01

ROLO PARA MOTA DE PINTAR

160

320.00

11131601 - Marfil

2.3.9.9.01

BROCHA PARA PINTURA ,4 PULGADA

185

370.00

12171503 - Colorantes ros(...)

2.3.7.2.06

PINTURA SEMIGLOSS, C/AZUL GLACIAL, SIMILAR

GAL

1,960

5,880.00

11131601 - Marfil

2.3.9.9.01

ROLO CON MOTA PARA PINTAR

280

280.00

11131601 - Marfil

2.3.9.9.01

BROCHA PARA COLOCAR PEGAMENTO SOBRE PARED, DE 4 PULGADA O SIMILAR

185

185.00

12171503 - Colorantes ros(...)

2.3.7.2.06

THINNER CALIENTE 1000O 900, TROPICAL O SIMILAR

GAL

655

1,965.00

12171503 - Colorantes ros(...)

2.3.7.2.06

OLEO WILTON O SIMILAR #3

826

2,478.00

12171503 - Colorantes ros(...)

2.3.7.2.06

OLEO WILTON O SIMILAR #2

826

2,478.00

11131601 - Marfil

2.3.9.9.01

LIJA FINA PARA MADERA #220, DE AGUA

210.00

11131601 - Marfil

2.3.9.9.01

LIJA FINA PARA MADERA #100, DE TELA

210.00

12171503 - Colorantes ros(...)

2.3.7.2.06

RETARDADOR LIQUIDO PARA PREPARAR PINTURA

GAL

1,190

2,380.00

11101704 - Acero

2.3.6.3.06

LLAVIN DE PIÑO PARA PUERTA , SIMILAR

1,597

4,791.00

11101704 - Acero

2.3.6.3.06

BRAZO HIDRAULICO PARA CIERRE DE PUERTA , SIMILAR

4,836

14,508.00

25173003 - Iluminación in(...)

2.3.9.6.01

LAMPARA LED RECALGABLES

2,100

52,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1178903	Informe final de la selección DO1.AWD.1178903	20/05/2022 09:14 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.359186	La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0273 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	20/05/2022 09:06 (UTC -4 hours)	Detail