Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 57,547.07 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0118   Request Name: Adquisición de plancha y materiales de costura   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de plancha y materiales de costura para uso en este centro de salud aprobado mediante oficio No.1906 de fecha 19/05/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/05/2022 13:55:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/05/2022 13:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/05/2022 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/05/2022 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/05/2022 13:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/05/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/05/2022 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 19/05/2022 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2022 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2022 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 67,795.55 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.1.01 63,745.52  DOP ---- View 2.6.1.4.01 3,590.01  DOP ---- View 2.3.6.3.04 460.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   . 67,795.55  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 67,795.55  DOP Vencido CERTIFICACION.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/05/2022 14:11:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/05/2022 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1178222 19/05/2022 14:22 67,795.54 Dominican Pesos           Final Report: 19/05/2022 14:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Prodamca,SRL 67,795.54 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 57,547.07           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11161703 - Tela de algodó(...)11161703 - Tela de algodón oxford 2.3.2.1.01 Tela Algodón tipo franela 99.75 UD 254.24 25,360.44           2 11161703 - Tela de algodó(...)11161703 - Tela de algodón oxford 2.3.2.1.01 Tela sabana microfibra, color verde 109.36 UD 254.24 27,803.69           3 11161703 - Tela de algodó(...)11161703 - Tela de algodón oxford 2.3.2.1.01 Tiza para sastrería 10 UD 85.75 857.50           4 52141608 - Plancha de vap(...)52141608 - Plancha de vapor para ropa 2.6.1.4.01 Plancha a vapor 1 UD 3,042.38 3,042.38           5 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 Destornillador estrias 1 UD 194.92 194.92           6 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 Destornillador plano 1 UD 194.92 194.92           7 11162123 - Tela de cinta 2.3.2.1.01 Cinta de enmascarar 1 UD 93.22 93.22 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1178222 Informe final de la selección DO1.AWD.1178222 19/05/2022 14:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.359003 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0118 publicada por Hospital Central de las FFAA 19/05/2022 14:11 (UTC -4 hours) Detail