Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 64,740 Dominican Pesos   Request Reference: JAC-UC-CD-2022-0111   Request Name: PRODUCTOS DE PAPEL Y MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PRODUCTOS DE PAPEL Y MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/05/2022 08:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/05/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/05/2022 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/05/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/05/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2022 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2022 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 96,636.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 94,754.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 1,882.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 111   credito 96,636.50  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 JAC-UC-CD-2022-0111 111 96,636.50  DOP Vencido FONDO 0111.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/05/2022 07:34:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/05/2022 07:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLIC 0111.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA 0111.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1181801 27/05/2022 07:38 96,636.5 Dominican Pesos           Final Report: 27/05/2022 07:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           MH-Soluservi, SRL 96,636.5 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 64,740.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE COCINA,COLOR BLANCO 500/1 50 UD 140 7,000.00         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS EJECUTIVAS,COLOR BLANCO 150/1 30 UD 85 2,550.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO DOBLE HOJA,COLOR BLANCO 500/1 30 UD 885 26,550.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA DE MANO,COLOR BLANCO 30 UD 920 27,600.00         5 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS 5 UD 40 200.00         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZULES TINTA SEMIGEL 120 UD 7 840.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1181801 Informe final de la selección DO1.AWD.1181801 27/05/2022 07:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.361185 La lista de oferentes del proceso JAC-UC-CD-2022-0111 publicada por Junta de Aviación Civil 27/05/2022 07:34 (UTC -4 hours) Detail