Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	125,313.5 Dominican Pesos
Request Reference:	ARD-UC-CD-2022-0183
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/05/2022 15:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/05/2022 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/05/2022 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/05/2022 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/05/2022 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/05/2022 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/05/2022 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/05/2022 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/05/2022 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

159,424.49 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	89,347.24 DOP	----	View
2.3.7.2.06	8,850.00 DOP	----	View
2.3.9.9.05	5,947.20 DOP	----	View
2.3.6.3.06	38,004.85 DOP	----	View
2.3.5.4.01	17,275.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pago de factura	159,424.49 DOP	Julio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	ARD-UC-CD-2022-0183	1	173,000.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/05/2022 17:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/05/2022 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1177534

18/05/2022 17:30

159,424.49 Dominican Pesos

Final Report:

18/05/2022 17:30

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ingeniería Múltiples y Mantenimiento Integral Moreta Batista, SRL

159,424.49 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
125,313.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

LIBRAS DE ALAMBRE No. 20, 2 CARRETES CON 10 LIBRAS C/C

1,488

29,760.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

LIBRAS DE ALAMBRE No. 21, 3 CARRETES CON 6 LIBRAS C/C

1,488

26,784.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

LIBRAS DE ALAMBRE No. 18, 2 CARRETES CON 6 LIBRAS C/C

1,488

13,392.00

31211707 - Barnices

2.3.7.2.06

LITRO DE BARNIZ SECADO CON AIRE

5,250

5,250.00

31201522 - Cinta de trans(...)

2.3.9.9.05

ROLLO CINTA DE AMARRE

4,999

4,999.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

PLIEGO DE AISLAMIENTO 3-5-3

1,255

2,510.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

PLIEGO DE AISLAMIENTO 3-3-3

112

224.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.6.3.06

VARILLA DE PLATA

71.5

357.50

26121517 - Hilo de cobre

2.3.9.6.01

CANUTILLOS No.12

680.00

26121517 - Hilo de cobre

2.3.9.6.01

CANUTILLOS No.10

113

1,356.00

26121517 - Hilo de cobre

2.3.9.6.01

CANUTILLOS No.2

113

452.00

31181602 - Sellos de cauc(...)

2.3.5.4.01

SELLO DE JUNTA No.2

5,389

5,389.00

31181602 - Sellos de cauc(...)

2.3.5.4.01

SELLO PARA BOMBA DE 22 MM

3,250

3,250.00

31181602 - Sellos de cauc(...)

2.3.5.4.01

SELLOS PARA BOMBA 1 1/4

2,780

5,560.00

31171503 - Rodamientos de(...)

2.3.6.3.06

RODAMIENTOS 6205

2,780

8,340.00

31171503 - Rodamientos de(...)

2.3.6.3.06

RODAMIENTOS 6206

1,800

5,400.00

31171503 - Rodamientos de(...)

2.3.6.3.06

RODAMIENTOS 6307

3,350

10,050.00

31211507 - Pinturas en ae(...)

2.3.7.2.06

SPRAY NEGRO

390

390.00

31211507 - Pinturas en ae(...)

2.3.7.2.06

SPRAY VERDE

390

780.00

31211507 - Pinturas en ae(...)

2.3.7.2.06

SPRAY AZUL

390

390.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1177534	Informe final de la selección DO1.AWD.1177534	18/05/2022 17:30 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.358742	La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2022-0183 publicada por Armada de República Dominicana	18/05/2022 17:28 (UTC -4 hours)	Detail