Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 28,470 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-UC-CD-2022-0179   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TAPICERÍA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TAPICERÍA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/05/2022 10:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/05/2022 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/05/2022 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/05/2022 10:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/05/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/05/2022 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/05/2022 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2022 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2022 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,311.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.1.01 14,036.10  DOP ---- View 2.3.5.4.01 17,275.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 31,311.30  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 ARD-UC-CD-2022-0179 1 31,311.30  DOP Vencido Certificacion de existencia de fondos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/05/2022 11:10:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/05/2022 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1177214 18/05/2022 11:14 31,311.3 Dominican Pesos           Final Report: 18/05/2022 11:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Carmeta, SRL 31,311.3 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 28,470.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11162113 - Telas para tap(...)11162113 - Telas para tapicería 2.3.2.1.01 Yarda de Tela para colchón con muñequitos (hembra) 35 UD 165 5,775.00         2 11162113 - Telas para tap(...)11162113 - Telas para tapicería 2.3.2.1.01 Yarda de Tela de colchón con muñequitos (varon) 35 UD 165 5,775.00         3 11162131 - Tela para ribe(...)11162131 - Tela para ribeteado 2.3.2.1.01 Rollo Cinta de colchón 2 UD 285 570.00         4 11151702 - Hilado de algo(...)11151702 - Hilado de algodón 2.3.2.1.01 Rollo Hilo a color blanco 2 UD 175 350.00           5 30102521 - Hoja de goma d(...)30102521 - Hoja de goma de espuma 2.3.5.4.01 Plancha de goma azul de 3" 8 UD 2,000 16,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1177214 Informe final de la selección DO1.AWD.1177214 18/05/2022 11:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.358499 La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2022-0179 publicada por Armada de República Dominicana 18/05/2022 11:10 (UTC -4 hours) Detail