Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
130,435 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2022-0129
Request Name:
COMPRAS DE MATERIALES ELECTRICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE MATERIALES ELECTRICOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/05/2022 12:30:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/05/2022 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/05/2022 12:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/05/2022 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/05/2022 12:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/05/2022 12:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/05/2022 12:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/05/2022 12:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/05/2022 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
153,913.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
142,190.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
7,162.60
DOP
----
View
2.3.9.9.01
4,560.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
153,913.30
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022518001000415051
1
153,913.30
DOP
Vencido
CUOTA ELECTRICO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/05/2022 13:23:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/05/2022 12:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION ELECTRICO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD ELECTRICO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA ELECTRICO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1177329
18/05/2022 13:34
153,913.3 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/05/2022 13:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL
153,913.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
130,435.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
ALAMBRE ESTANDARD NO. 2THHN NO.2 PIES
600
UD
124.25
74,550.00
2
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
ALAMBRE ESTANDARD NO. 6 THHN NO.2 PIES
600
UD
49.5
29,700.00
3
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
ALAMBRE ESTANDARD NO. 8 AWG THHN NO.2 PIES
500
UD
32.5
16,250.00
4
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
VARILLA DE TIERRA 5/8X6 CON SU CONECTOR
1
UD
675
675.00
5
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
CAJA DE REGISTRO 10X10X4 N*1
1
UD
695
695.00
6
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
TERMINAL OJO 3/0
20
UD
235
4,700.00
7
55121503 - Etiquetas de i
(...)
55121503 - Etiquetas de identificación
2.3.9.9.01
TAPE DE VINIL 3M
2
UD
1,295
2,590.00
8
55121503 - Etiquetas de i
(...)
55121503 - Etiquetas de identificación
2.3.9.9.01
TAPE DE VINIL 3M SCOTCH SUPER 33 ROLLO
3
UD
425
1,275.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1177329
Informe final de la selección DO1.AWD.1177329
18/05/2022 13:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.358580
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2022-0129 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
18/05/2022 13:23
(UTC -4 hours)
Detail